一、绩效目标分解下达情况

参照《浙江省财政厅 浙江省体育局省扶持体育发展专项资金的通知》(浙财文〔2022〕34号)、《宁波市财政局 宁波市体育局关于提前下达2023年度省扶持体育发展专项资金的通知》（甬财政发〔2023〕22号）等文件精神要求，2023年省扶持体育发展专项资金共下达980万，主要用于：群体因素补助类556.8万元，包括非奥运动项目训练基地年度评估奖、社区多功能运动场、百姓健身房、农村全民健身广场、宁波湾文体中心等分配到各镇街道及学校237.4万元，区体育中心体育场和游泳馆场地建设补助款300万，非奥运动项目训练基地年度评估奖4.4万，2023年奉化海峡两岸体育舞蹈公开赛15万。其他群体因素79.141504万元，包括场馆低免开放补助229831.57元、大众田径赛3万、（徒步登山大会及2023年省优秀社会体育指导员奖励经费、社团奖励、体坛报、甬超联赛参赛经费、马拉松安保）现代化创建431583.47元、国民体质监测星级评定（5星）10万，合计791415.04元。训竞因素151.3264万元，包括国家高水平基地40万（含业余训练布局经费）、竞技羽毛球21.6742万、2020年竞技体育贡献得分综合排名前16位22.6522万、省青少年街舞锦标赛25万、省中小学生羽毛球积分排名赛第一站5万、浙台青少年棒垒赛14万、“王者之战”街舞赛5万、第二届长三角中老年篮球邀请赛8万，2023年浙江省青少年马术冠军赛10万。产业因素138.7795万元，包括环浙步道109.22675万元（含2023年环浙步道市级主线奉化段提升工程补助经费25.05275万元（奉文旅体【2023】64号文件）、第九届全国大众冰雪暨浙江省第七届冰雪运动嘉年华（宁波奉化站）联合执行费4.5万。以上三大类合计使用900.994654万元，剩余79.005346万元。

二、综合评价结论

综合各项工作实施情况，绩效自评分数为100分和等级为“优”。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年浙江省扶持体育发展专项资金投入980万元，资金已足额到位。

（二）资金管理情况分析。

2023年省扶持体育发展专项资金980万元，已分配到乡镇街道及相关单位537.4万元，用于赛事支出、考核奖补、产业等3635946.54元，截止2024年4月初执行数为9009946.54元，执行率91.94% 。资金符合以下要求：

1.分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；

2.拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；

3.使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；

4.执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未存在执行数偏离预算数较多的问题；

5.预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；

6.支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.提升全民健身公共服务水平

1.1设施布局优化调整。新建区体育场、游泳馆并投入使用，布局“五位一体”体彩管理运营平台、国民体质监测中心等体育及商业业态15家。全力推进为民办实事项目，17项省、市基层体育场地设施建设工作顺利完成，竣工验收23个小区室内体育场馆，完成2次主城区室外健身设施巡查整治工作。省民生实事工程“环浙步道”市级线奉化段70公里通过省智慧审核，“环浙步道”奉化段自助打卡挑战赛顺利收官，助力省民生实施工程提升工作。截至目前，人均体育场地面积达到4.14平方米。

1.2赛事活动影响广泛。成功举办2023年奉化海峡两岸桃花马拉松，参赛选手来自18个国家和地区，报名人数超1.2万人，打响本土赛事名气。高质量举办奉化区第一届全民健身运动会，直接参赛运动员人数达1.3万余人次，吸引超过4.5万余人次观赛，图文直播总阅读量超500万次，衍生带动消费超1000万元，群众参与度、获得度明显提升。此外，还开展“江南百英里”雪窦山越野赛等各类群众性体育赛事150余场。

1.3惠民活动成效凸显。开展10期“一人一技”体育技能公益培训，举办13期“体卫融合”全民健身大讲堂活动，参与人数近4000人。完成“一人一技”应用平台录入推广工作，线下签到数达1182人，上线视频教学点击率达101622次，位居全市第一。全区社会体育指导员队伍达1400人，“浙里健身”履职服务率达26.4%。体育委员总数已达到1542名，实现奉化全区各村社全覆盖。区国民体质监测中心常态化向市民开放并提供监测服务，已完成2023年奉化区国民体质监测工作2303人次监测任务。

2.促进竞技体育全方位发展

2.1竞赛办赛水平持续提升。在2023年杭州亚运会中，奉化运动员汪顺、孙阳等获7金1银1铜，创亚运会历史最好成绩。群众体育部及老年部在宁波市第二届全民健身运动会上荣获42金，青少年部列金牌榜第三位，获得104.5金。承办首届全国学生（青年）运动会篮球预赛、浙江省马术冠军赛、青少年街舞锦标赛、中小学生羽毛球积分赛、海峡两岸棒垒球锦标赛、港澳台排球精英赛、浙超联赛、甬超联赛等市级以上比赛30余项，与区内各学校合作举办5项面向小学生的比赛，以赛促训，全面提升运动员实战水平。

2.2人才梯队建设不断夯实。组织约260名田径、排球、皮划艇等项目运动员去上级训练单位试训，共向上级训练单位输送超30名运动员。

2.3体教融合模式更趋优化。区少体校成功创建国家重点高水平后备人才基地，并完成少体校单设、职能完善及增编工作。出台《宁波市奉化区竞技体育后备人才社会训练基地管理办法》，利用社会办训模式促进人才培育。

3.推动体育产业提质增效

3.1扩大体育消费升级。开展水乡马术运动体育消费季、“热力宁波”舞动奉城体育消费节，投放的体育消费券总价值超20万元。通过举办的各项体育赛事，吸引超过12万人次参赛、观赛，衍生带动赛事消费和地方文旅餐宿消费超5亿元。2023年全年，全区体彩销量1.96亿元，同比增幅27.11%，市场份额占比60.20%。

3.2打造体育特色品牌。区政府与国家奥体中心签订战略合作框架协议，带动我区体育产业向上发展的良好趋势。做好品牌创评工作，“西坞街道五环马术乡镇”成功上榜省级运动休闲乡镇培育名单，徐凫岩户外运动基地获评2023年浙江省运动休闲旅游示范基地和中国体育旅游精品项目。

3.3搭建企业发展平台。做好本土体育企业宣传推介工作，我区5家企业参展厦门·中国体育用品博览会，打响本土品牌名气。更新、完善体育产业名录库3次，目前录入到国家体育产业名录库法人单位226家，其中规上企业12家，进一步健全体育产业统计机制。

（三）绩效指标完成情况分析。2023年累计完成新增锦屏街道南溪社区城市百姓健身房、岳林街道春天社区城市百姓健身房、尚田街道条宅村多功能运动场、江口街道派出所多功能运动场、方桥街道竺家村多功能运动场、溪口镇壶潭村多功能运动场、裘村镇马头村多功能运动场、西坞街道东陈村多功能运动场、锦屏街道河头村全民健身广场等基层体育场地17个，完成率100%；开展2023年海峡杯雪地木球交流赛、一带一路国标舞公开赛、浙能集团第二届职工运动会气排球比赛等省级全民赛事3场，完成率300%；承办浙江省马术冠军赛、青少年街舞锦标赛、中小学生羽毛球积分赛、中国田径大众达标赛、2023年奉化海峡两岸体育舞蹈公开赛长三角王者之战国际街舞挑战赛、海峡两岸棒垒球锦标赛等8项省级体育竞技体育赛事，完成率100%；高水平建设奉化区少体校，学校被评为国家重点高水平体育后备人才基地；完成环浙步道建设里程数70公里，完成率100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我区严格参照《浙江省财政厅 浙江省体育局省扶持体育发展专项资金的通知》(浙财文〔2022〕34号)、《宁波市财政局 宁波市体育局关于提前下达2023年度省扶持体育发展专项资金的通知》（甬财政发〔2023〕22号）等文件精神要求使用资金，承办省级全民健身活动次数超过指标数是因各协会主动承接的活动，不存在资金管理及使用不当问题。

五、绩效自评工作开展情况

按照文件要求，对照资金使用范围及年度工作总结，由局体育管理科、体育管理中心各科室长、财务人员对照本科室年度的完成工作逐项开展省扶持资金的使用自评小结，有体育管理科完成《奉化区2023年度省扶持体育发展专项资金绩效自评报告》，经分管领导和主要领导审核后上报。

六、其他需要说明的问题

无。

宁波市奉化区体育管理中心

2024年4月17日