| 索引号 | 113302830029800655/2024-153136 | 组配分类 | 专项经费 | 主题分类 | 教育 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 发布机构 | 区教育局 | 发文日期 | 2024-05-31 | ||
2023年师训经费项目绩效自评和资金分配使用情况
一、基本情况
（一）项目设立依据和概况
《浙江省人民政府关于加强教师队伍建设的实施意见》（浙政发〔2013〕26号) 中规定“加强经费保障，确保教师队伍建设政策措施落到实处。各级财政要优先保障教师队伍建设的投入，加大对各级各类教师培养培训项目的资助力度。各地应按每年不少于当地教职工工资总额的3%提取教师培训经费，专款专用。”
（二）项目资金申报及批复情况
本项目申报区财政预算资金1053.15万元，通过财政局实际批复2023年度培训项目经费1053.15万元。
（三）项目绩效目标
1. 确保师干训工作有序开展，全面完成各项培训考核任务。
2.切实提高全体教师师德修养、业务能力，提高全市各级各类学校办学水平。
二、项目实施及管理情况
（一）项目组织实施情况
单位提交了师训经费项目立项申请，于年底获批。本项目预算主管部门为区财政局，区教育局为预算执行单位。
（二）项目管理：
1.制度保障
教师专业发展培训每5年为一个周期，周期内累计取得的学分不得少于360学分，每年不得少于24学分。
2. 监督机制
成立区教师培训质量监控领导小组，每年至少抽查20%的培训项目（含校本培训），教育局分管局长每年随机听课不少于2次，其他相关管理人员每年随机听课不少于4次，均需在浙江省教师教育质量监控中心平台上做好数据记录。
3.考核机制
建立考核评价制度，制定科学合理的考核标准、考核办法，强化考核结果应用。
（三）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位
项目实际到位区级财政资金1053.15万元，资金到位率100%。
2.资金使用
截止项目评价时预算调整后1015.75万元，实际支出师训经费953.05万元，项目预算执行率93.83%。
详细调整安排如下:
各学校按照工资总额×2.1%×80%+奖补的金额调整后875.95万元。
承办连片研修、区级及以上培训项目的学校，每校予以1-2万补助，计19.4万元。
20所学校或幼儿园在上一年度培训区级考核成绩较好，每校奖励1-2.5万元，计26万元。
11所小规模学校，根据实际情况，一次性补助11.5万元。
2所学校承担国培项目，予以经费保障，计2.9万元。
26所学校或幼儿园参与省教师信息技术应用能力提升2.0项目，予以经费保障，计80万元。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
全面实施教师专业发展培训制度，5002名教师在浙江省教师专业发展平台注册参加培训，今年完成培训总学分数 577531 ,平均完成115.48，90及以上学时集中培训完成总人数1202，90学分匹配率92.10%。教师自主选课后实际参训率99.08%，为优秀。
（二）项目完成质量
注重所有培训项目的过程管理、日志管理、考勤管理、评价考核等，执行效果好，无违规行为发生。所有项目“教评学”完成率100%，参训教师对本地区开设的培训项目、培训质量和效果网上总体评价平均满意率达到99.13%，为优秀。
（三）项目完成进度
本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成任务。
四、项目效益和自评结果
一年来，师干训工作取得了较好成绩。区教师进修学校获评宁波市师干训先进集体；基层学校获评浙江省先进教研组4个；1所学校获评浙江省校本研修先进集体，2所学校获评宁波市校本研修先进集体；入选浙江省、宁波市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0第二期示范校各1所；5个团队获评宁波市中小学新锐教师学科教学优秀团队；宁波市首届中小学青年教师教学基本功大赛中，1人获一等奖，7人获二等奖，2人获三等奖；2022年度宁波市教师教育科研课题评比中，1项课题获一等奖，3项课题获二等奖，3项课题获三等奖；2个课题被列入浙江省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0认定性课题名单；3所学校撰写的案例入选浙江省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0第二期校级组织实施典型案例；7位教师撰写的案例入选浙江省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0第二期教师信息化教学创新典型案例。
人才工作科对师训经费专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分100分，自评结果为“优”。
五、存在问题及努力方向
（一）校长队伍建设亟需加强。校长队伍处于塔尖人才数量不多、层次不高，下学期需要加强校长队伍专业化建设和人才储备梯度建设，加强学校管理干部个人素养修炼和综合能力系统培育，努力培养一批敬业奉献、理念先进、敢于担当、勇于创新、廉洁自律、社会声誉佳的校长。
（二）培训方式有待优化。受疫情影响，培训活动的有序性和开阔性受到很大挑战；学校工学矛盾突出，校本研修亟需夯实提升；需要进一步优化培训方式和名师辐射引领效能，提高培训效率。
（三）经费使用客观困难。2023年师训经费剩余有一定缺口，主要受到多个客观原因影响：一是项目减少。往年的靠谱项目、双强工程结束，不再支付这些专项费用。二是项目延后。局机关、教师进修学校短期项目培训都未按照计划执行，推迟到2024年进行；局机关、教师进修学校90学分项目培训都调整到2024年进行；两类培训费用全部积压到2024年支付，造成两年差异较大。三是政策调整。根据审计要求，2023年下半年项目培训不再支付区内专家讲课费用，专家指导费产生结余；另外2023年高端班培训计划区外进行，实际调整为区内进行，费用也产生结余。由于2023年经费预算是按照往年数额推算，实际执行中受到上述原因影响，产生了不可控、不均衡现象，也是客观困难所致。
附件：1.项目支出绩效自评评分表
2.项目资金预算分配支出表
宁波市奉化区教育局
2024年5月15日
附件1：
项目支出绩效自评评分表
基本指标 | 具体指标 | 标准值 | 分值 | 自评分 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
业务指标 （60分） | 目标设定情况 | 依据的充分性 | 项目符合申报条件，得3分；不符合，得0分。 项目申报、设立、批复、调整的程序符合相关规定，得2分；不符合，得0分。 | 5 | 5 |
目标的明确度 | 项目目标细化分解为具体的绩效目标，得1分；发现一处未细化分解的，得0分。 目标与项目年度任务或计划相对应，得2分；发现一处不对应的，得0分。 目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；发现一处不匹配的，得0分。 项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；发现一处不符合的，得0分。 | 5 | 5 | ||
目标的合理性 | 目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解等，得2分；发现一处不符合的，得0分。 目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；发现一处不符合的，得0分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；发现一处不符合的，得0分。 针对某一实际问题和需求，得1分；不针对的，得0分。 | 5 | 5 | ||
目标完成程度 | 目标完成率 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%×分值；目标完成率低于80%的，得0分。 | 5 | 5 | |
目标完成质量 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%×分值，目标完成质量低于80%的，得0分。 | 5 | 5 | ||
完成的及时性 | 在规定的时间内完成目标得5分，每发现一处未按时完成目标的扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | ||
组织管理水平 | 管理制度保障 | 管理制度健全得2分、管理制度基本健全得1分、管理制度不健全得0分； 管理制度执行到位得2分、执行基本到位得1分、执行不到位得0分； 资料齐全并及时归档得2分、资料齐全未及时归档得1分、资料不齐全得0分。 | 6 | 6 | |
支撑条件保障 | 项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
质量管理水平 | 项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准得3分，每发现一处不达标扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
绩效报告自评质量 | 自评反馈问题与绩效评价反馈问题一致得3分，每发现少反馈一个扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
财务指标（40分） | 实际支出情况（必填） | 资金使用率 | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付资金×100%×分值。 | 5 | 5 |
资金支出的真实性（必填） | 资金支出真实的得3分，资金支出不真实的得0分。 | 3 | 3 | ||
资金支出的合理性（必填） | 资金支出合理的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
资金支出的安全性（必填） | 资金支出安全的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
资金支出与工作进度匹配性（必填） | 资金支出与工作进度匹配性的得3分，不匹配得0分。 | 3 | 3 | ||
支出的合规性 | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支情况得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生，发现一处则该项得0分。 | 3 | 3 | ||
财务管理状况 | 制度的健全性 | 制度健全得4分；制度基本健全得2分；制度不健全得0分。 | 4 | 4 | |
管理的有效性 | 项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行得8分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 8 | 8 | ||
会计信息质量 | 会计信息真实、完整、及时得8分，每发现一处不符合1分，扣完为止。 | 8 | 8 | ||
总分 | 100 | 100 | |||
附件2：项目资金预算分配支出表
预算单位名称 | 师训经费 | ||
变动后预算 | 支出数 | 结余 | |
037004 宁波市奉化区教师进修学校 | 2114575 | 1611653.01 | 502921.99 |
037005 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 321000 | 321000 | 0 |
037006 浙江省奉化中学 | 411000 | 411000 | 0 |
037007 奉化高级中学 | 377000 | 377000 | 0 |
037008 宁波市奉化区锦屏中学 | 184855 | 173527.21 | 11327.79 |
037009 宁波市奉化区实验中学 | 101505 | 90669 | 10836 |
037010 宁波市奉化区实验小学 | 251000 | 251000 | 0 |
037011 宁波市奉化区第一实验幼儿园 | 73000 | 73000 | 0 |
037012 宁波市奉化区第二实验幼儿园 | 41000 | 41000 | 0 |
037013 武岭中学 | 264000 | 264000 | 0 |
037014 宁波市奉化区第二中学 | 200000 | 200000 | 0 |
037015 宁波市奉化区江口中学 | 188000 | 188000 | 0 |
037016 奉港中学 | 252000 | 252000 | 0 |
037021 宁波市奉化区培智学校 | 29000 | 29000 | 0 |
037025 宁波市奉化区第三实验幼儿园 | 126000 | 126000 | 0 |
037026 宁波市奉化区工贸旅游学校 | 201000 | 201000 | 0 |
037027 宁波市奉化区第四实验幼儿园 | 90000 | 90000 | 0 |
037028 奉化龙津实验学校 | 247000 | 247000 | 0 |
037038 宁波市奉化区西坞街道中心小学 | 146870 | 146867.54 | 2.46 |
037039 宁波市奉化区西坞中学 | 154000 | 154000 | 0 |
037040 宁波市奉化区西坞街道白杜小学 | 51000 | 51000 | 0 |
037042 宁波市奉化区大堰学校 | 26250 | 26250 | 0 |
037045 宁波市奉化区裘村中学 | 71000 | 70830.53 | 169.47 |
037046 宁波市奉化区裘村镇中心小学 | 95000 | 95000 | 0 |
037047 宁波市奉化区尚田街道中心小学 | 128000 | 128000 | 0 |
037048 宁波市奉化区尚田中学 | 100000 | 100000 | 0 |
037049 宁波市奉化区溪口镇班溪小学 | 75000 | 75000 | 0 |
037050 宁波市奉化区剡溪中学 | 139000 | 111367.61 | 27632.39 |
037051 宁波市奉化区武岭小学 | 112000 | 112000 | 0 |
037052 宁波市奉化区溪口镇中心小学 | 136000 | 136000 | 0 |
037053 宁波市奉化区溪口中学 | 166000 | 166000 | 0 |
037055 宁波市奉化区江口街道中心小学 | 149000 | 104949 | 44051 |
037056 上海师范大学附属宁波实验学校 | 188000 | 188000 | 0 |
037057 宁波市奉化区城北中学 | 172000 | 161312.7 | 10687.3 |
037058 宁波市奉化区江口街道南浦小学 | 105000 | 105000 | 0 |
037059 宁波市奉化区锦屏中心小学 | 167000 | 167000 | 0 |
037060 宁波市奉化区锦溪小学 | 153000 | 153000 | 0 |
037061 宁波市奉化区居敬小学 | 186000 | 185782.6 | 217.4 |
037062 宁波市奉化区岳林中心小学 | 209000 | 209000 | 0 |
037064 宁波市奉化区松岙中学 | 46000 | 38310 | 7690 |
037065 宁波市奉化区松岙镇中心小学 | 67000 | 56252.82 | 10747.18 |
037066 宁波市奉化区莼湖中学 | 140000 | 140000 | 0 |
037067 宁波市奉化区莼湖街道中心小学 | 163500 | 163500 | 0 |
037068 宁波市奉化区莼湖街道尔仪小学 | 106000 | 106000 | 0 |
037072 宁波市奉化区萧王庙街道中心小学 | 115000 | 115000 | 0 |
037073 宁波市奉化区萧王庙中学 | 117000 | 117000 | 0 |
037074 宁波市奉化区锦溪书院 | 97000 | 97000 | 0 |
037075 宁波市奉化区中园幼儿园 | 214000 | 214000 | 0 |
037076 宁波市奉化区锦屏街道城南幼儿园 | 39000 | 39000 | 0 |
037077 宁波市奉化区锦屏街道仁湖幼儿园 | 44000 | 44000 | 0 |
037078 宁波市奉化区锦屏街道成人文化技术学校 | 11000 | 11000 | 0 |
037079 宁波市奉化区岳林街道君麟府幼儿园 | 44000 | 44000 | 0 |
037080 宁波市奉化区新城实验小学 | 88000 | 88000 | 0 |
037081 宁波市奉化区岳林街道成人文化技术学校 | 11000 | 11000 | 0 |
037082 宁波市奉化区西坞街道中心幼儿园 | 19000 | 19000 | 0 |
037083 宁波市奉化区西坞街道成人文化技术学校 | 8000 | 8000 | 0 |
037084 宁波市奉化区江口街道实验幼儿园 | 35000 | 35000 | 0 |
037085 宁波市奉化区江口街道成人文化技术学校 | 12000 | 11280 | 720 |
037086 宁波市奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 35000 | 35000 | 0 |
037087 宁波市奉化区萧王庙街道成人文化技术学校 | 9000 | 9000 | 0 |
037088 宁波市奉化区尚田街道实验幼儿园 | 43000 | 43000 | 0 |
037089 宁波市奉化区尚田街道成人文化技术学校 | 9000 | 9000 | 0 |
037091 宁波市奉化区大堰镇成人文化技术学校 | 5000 | 5000 | 0 |
037092 奉化溪口实验幼儿园 | 50000 | 50000 | 0 |
037093 宁波市奉化区溪口镇畸山小学 | 70000 | 70000 | 0 |
037094 宁波市奉化区溪口镇成人文化技术学校 | 15000 | 15000 | 0 |
037095 宁波市奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 35000 | 35000 | 0 |
037096 宁波市奉化区莼湖街道成人文化技术学校 | 12000 | 12000 | 0 |
037097 宁波市奉化区裘村镇实验幼儿园 | 40000 | 40000 | 0 |
037098 宁波市奉化区裘村镇成人文化技术学校 | 7000 | 7000 | 0 |
037100 宁波市奉化区松岙镇成人文化技术学校 | 7000 | 7000 | 0 |
037101 宁波市奉化区方桥街道中心幼儿园 | 41000 | 41000 | 0 |
037102 宁波市奉化区方桥街道成人文化技术学校 | 7000 | 7000 | 0 |
037103 宁波市奉化区松岙镇中心幼儿园 | 13000 | 13000 | 0 |
037104 宁波市奉化区岳林街道金海幼儿园 | 31000 | 31000 | 0 |
037105 宁波市奉化区锦屏街道春晖幼儿园 | 29000 | 29000 | 0 |
037106 宁波市奉化区锦屏街道锦江幼儿园 | 17000 | 17000 | 0 |
037107 宁波市奉化区岳林街道茗山星辰幼儿园 | 50000 | 50000 | 0 |
037108 宁波市奉化区凤鸣未来学校 | 55000 | 55000 | 0 |
总计 | 10157555 | 9530552.02 | 627002.98 |