一、基本情况

（一）项目设立依据和概况

1.立项依据：

为规范教育项目经费的管理，充分发挥专项经费的扶持、激励、和导向作用，提高资金的使用效益，促进和巩固我区中小学校教育装备标准化建设，推进教育现代化区创建，根据《浙江省中小学现代教育装备标准》、《浙江省中小学各学科教育仪器设备配备标准》以及《奉化区财政专项资金管理办法》等规定，区教育局制定了《奉化区中小学校教育装备项目经费使用管理办法》，对教育装备项目的范围以及经费使用与管理进行了项目实施流程上的制度规范。

2.项目概况：

教育装备经费项目于2022年年底申请立项，项目联系人为区教育技术中心糜君佩。

（二）项目资金申报及批复情况

本项目申报区财政预算资金900万元，通过财政局实际批复2023年度教育装备经费项目经费900万元。教育装备经费严格按照局党委审核通过的《2022年教育装备经费计划》预算支出科目进行使用，符合教育资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标

本项目是奉化区教育信息化工作得以保障的重要内容，具有连续性、长期性。2023年教育装备经费主要用于统筹保障2023年局本级和各校相关系统平台、教育教学设备设施正常运作的经费; 用于保障2023年宁波市智慧标杆学校评估、宁波市教育装备目标管理考核；用于保障2023年科学探索创新实验室、校园电视台、智慧生态农场、人工智能无人机项目以及电子班牌、同步课堂、移动录播、实验室、无屏编程、青少年成长四中心等项目的建设目标。具体绩效目标及实施进度计划如下：

1.2023年用于局本级相关平台、硬件、运维经费及科学家进课堂班班通视听维护费支出85.4795万。具体项目有入学入园系统应用费、城域网三期（第3年）链路费、IDC机房租赁费、服务包、城域网安全软件、科学家进课堂班班通视听维护费、时间同步器等。

2.2023年用于科学探索创新实验室、校园电视台、智慧生态农场、人工智能无人机项目以及电子班牌、同步课堂、移动录播、实验室、无屏编程、青少年成长四中心建设。2023年新增科学探索创新实验室1只，共计投入21万；新增校园电视台、智慧生态农场、人工智能、无人机等新型教学空间5只共计投入93万；新建改造同步课堂、实验室7只共计投入64.5万；新增无屏编程试点校16只共计投入132.8万；2023年为保障青少年成长四中心建设共计投入36万。有效提升了我区教育设施设备现代化水平。

3.宁波市智慧标杆学校评估保障。2023年再次优选我区软、硬件条件较佳的2所学校参与宁波市智慧标杆学校建设，2023年经宁波教育服务与电化教育中心组织专家现场评估，2所学校均顺利通过宁波市智慧标杆学校评估验收，全区至今已有5所学校创建成功，通过率在全市处于领先。通过标杆样创建进一步促进了我区教育信息化应用水平与能力。

4.各学段装备项目经费支出。围绕宁波市教育装备目标管理考核，紧扣智慧校园、无线覆盖、创新实验室、新型教学空间、录播设备等考核目标，兼顾补助学校正常运作的设施设备。2023年项目经费分配惠及52所学校，共计899.97195万。2023年顺利达成宁波市目标管理考核各项装备相关目标。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

2022年年底，单位提交了奉化区教育装备经费项目立项申请，于2023年1月获批。本项目预算主管部门为区教育局，区教育技术中心为预算执行单位，重点项目以公开招投标形式确定中标服务商有：鼎新教育、惠信中海、美达科技、三卓文化、甬立欣和、智讯科技、中国电信。

本项目在区教育、财政等部门的领导下，主要由奉化区教育技术中心具体负责装备项目的计划、汇总与重点项目的公开招投标工作，尤其是去年LED屏、触屏一体机、电脑教室、校园电视台、同步课堂、移动录播、实验室、网络改造、无屏编程等9个公开招投标工作在区采购办的指导下完成公开招标，所有项目中标单位资质优良，施工过程严格执行国家有关规范、操作规程、质量标准和安全规范，各个项目均已按照合同约定，保质、保量、及时完成，并顺利通过合格验收。

（二）项目管理：

1.制度建设

本项目主要承担单位奉化区教育技术中心隶属于区教育局，负责全区教育装备管理工作。区教育技术中心单位内部制度健全、管理规范。根据《奉化区财政专项资金管理办法》等规定，区教育局专门制定了奉教【2017】124号《奉化区中小学校教育装备项目经费使用管理办法》，对教育装备项目的范围以及经费使用与管理进行了项目实施流程上的制度规范。

2.资金管理

教育装备项目资金由区教育局计财科统一管理。教育装备计划须经党委会讨论通过，项目经费支出须按项目实施进程，由区教育技术中心分批次提出申请，报请主管领导审核签字，由计财科按实际下拨各校。然后，各校根据区教育技术中心公开招标结果，分别与中标服务商签订项目合同。项目经费支出必须待项目验收合格后再进行支付。各校部门小型分散采购项目，必须严格执行财务内控与协议采购流程，做到所有支出合规、合法。最后，所有项目的合同、票据等过程性资料均需提交区教育技术中心存档备案。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目预算资金900万，实际到位财政资金900万元，资金到位率100%。

2.资金使用

截止项目评价实际支出情况899.97195万，项目资金严格按照装备计划预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。详细支出如下：

局本级相关平台、硬件、运维经费及科学家进课堂班班通视听维护费支出85.4795万，支出幼儿园装备经费110万，支出小学装备经费341.50235万，支出初中装备经费163.7321万，支出普高装备经费52.0074万，支出职高装备经费79.3万，支出进修学校、成人学校、滕头实践基地装备经费67.9506万。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

局本级相关平台、硬件、运维经费及科学家进课堂班班通视听维护费共计支出85.4795万。入学入园系统应用费4.5万、城域网三期（第3年）链路费27.9万、IDC机房租赁费、服务包21.6万、城域网安全软件4.2万、科学家进课堂班班通视听维护费24万、时间同步器、耗材1.32万。

幼儿园装备经费共计支出110万。第一实验幼儿园8.3万、第二实验幼儿园9.5万、第三实验幼儿园8.3万、第四实验幼儿园8.3万、锦屏街道城南幼儿园8.3万、岳林街道君麟府幼儿园8.3万、尚田街道实验幼儿园13.4万、奉化溪口实验幼儿园8.3万、莼湖街道滨海实验幼儿园11.3万、方桥街道中心幼儿园8.3万、锦屏街道春晖幼儿园9.4万、锦屏街道锦江幼儿园8.3万。

小学装备经费共计支出341.50235万。实验小学20万、西坞街道中心小学9.69245万、西坞街道白杜小学12.7525万、裘村镇中心小学18.6525万、尚田街道中心小学8.3万、溪口镇班溪小学6.87万、溪口镇中心小学8.3万、江口街道中心小学8.3万、江口街道南浦小学25.975万、锦屏中心小学28.73万、锦溪小学59.6万、居敬小学7.9万、岳林中心小学46.2475万、松岙镇中心小学0.805万、莼湖街道中心小学23.7063万、莼湖街道尔仪小学7.4347万、萧王庙街道中心小学1.2512万、新城实验小学20.4212万、溪口镇畸山小学18.764万、奉化龙津实验学校7.8万。

初中装备经费共计支出163.7321万。上海师范大学附属宁波实验学校30.9万、锦屏中学4.2万、实验中学18.0825万、奉港中学31.8525万、西坞中学4.5万、裘村中学22.3865万、尚田中学7.8万、剡溪中学3.0337万、溪口中学0.805万、城北中学3.6225万、莼湖中学28.5872万、萧王庙中学7.9622万。

普高装备经费共计支出52.0074万。奉化高级中学44.33万、武岭中学4.5862万、奉化第二中学3.0912万。

职高装备经费共计支出79.3万。职业教育中心学校17.1万、工贸旅游学校62.2万。

支出进修学校、成人学校、滕头实践基地装备经费共计支出67.9506万。滕头学生社会实践基地37.5万、教师进修学校23.6506万、萧王庙街道成人文化技术学校6.8万。

（二）项目完成质量

通过本项目实施，在提升我区教育信息化水平的同时，为促进区域教育公平，提高教育教学质量提供了有力保障。所有项目均以合格以上的质量完成。

（三）项目完成进度

本项目按照《2023年教育装备计划》要求进度如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

通过本项目实施，大大改善各校现代化教学环境，助力学校教育教学改革，促进区域教育公平，提高学校教育教学效率。在去年省、市级目标管理考核中，我区各项装备指标达到相关标准。在政府、学校、社会满意的同时，也将进一步提升区域内教育现代化水平。

区教育技术中心对教育装备专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分98.99分，自评结果为“优”。

五、存在的问题

根据每年教育装备的实际投入，区级财政对现代化教育设施设备的投入仍显不足，各校部分未获局级补助的日常装备项目，需各校通过街道或用学校公用经费来弥补。其次，我区装备经费与去年相比有1200万减到900万，使得我区生均装备投入与兄弟区县相比差距进一步扩大，况且随着设施设备的逐年更新换代，我区整体生均值指标压力将会越来越大。

六、相关建议

由于教育装备是一项长期、连续性较强项目，资金必须长期坚持。针对上述存在的具体问题建议：地方政府和相关部门应进一步加大对教育装备经费的投入，努力提升我区现代化教育基础设施条件，为办政府和人民满意的教育创造有利条件。

附件：1.项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算分配支出表

宁波市奉化区教育局

2024年5月17日

附件1：

项目支出绩效自评评分表

附件2：

项目资金预算分配支出表