一、基本情况

（一）项目设立依据和概况

1.立项依据：

为规范教育项目经费的管理，充分发挥专项经费的扶持、激励、和导向作用，提高资金的使用效益，促进和巩固我区校园安全建设，推进教育现代化区创建，依据《奉化市人民政府办公室关于印发学生交通安全保障工程实施办法的通知》（奉政办发〔2013〕42号）、关于加强校园保卫力量建设的通知（甬教基〔2010〕151号）、关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知(公治[2015]168号)等规定，区教育局制定了《奉化区平安校园项目经费使用管理办法》，对平安校园的专项资金使用范围、使用办法及监督等做了流程上的规定。根据甬教管（2019）237号文件《关于进一步做好校园风险管理工作的通知》。2.项目概况：

通过平安校园经费的保障，全区中小学、幼儿园的人防（保安力量配置）、技防（数字高清升级改造）、物防（达到13件套标准）“三防”建设基础得到了明显的提升，校园智能化安全管理得到加强。平安校车工程得到有效保障。投保校园责任险，最大限度地降低学校、幼儿园师生人生相关责任风险，为全区公办学校、公办幼儿园师生以及纳入中心管理的民办学校、民办幼儿园学生承保2023学年校园责任险。

（二）项目资金申报及批复情况

本项目申报区财政预算资金2433.5万元，通过财政局实际批复2023年度平安校园项目经费2433.5万元。

（三）项目绩效目标

1.通过承保校园责任险，对学校进行风险防范、实现风险控制和风险转移。

2.最大限度地降低学校师生人身相关责任风险，保障教育教学工作顺利进行，促进和谐校园、和谐社会建设。

3.全年意外死亡在控制范围之内。

4.全年无重大事故发生。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

本项目预算主管部门为奉化区教育局，全区中小学、幼儿园为预算执行单位。

1.预算主管单位——奉化区教育局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

2.项目预算执行部门——安监科、教育服务中心，全区中小学、幼儿园：负责项目具体校园安全工作，按照省市区各级校园安全相关规定工作，并负责申请项目资金。

3.项目服务商——保安项目服务商、智能校园安全体系建设服务商、中国大地财产保险股份有限公司宁波分公司、中国人寿财产保险股份有限公司宁波分公司：按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目相关服务工作。

（二）项目管理：

1.制度建设

针对本项目的校车保障和保安服务等方面分别制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。目前项目所执行的主要制度和文件包括：① 《奉化市人民政府办公室关于印发学生交通安全保障工程实施办法的通知》（奉政办发〔2013〕42号）、②《关于加强校园保卫力量建设的通知》（甬教基〔2010〕151号）、③关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知(公治[2015]168号)等。

2.资金管理

为规范使用资金，区教育局按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付，实行专款专用，专账核算。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目实际到位区级财政资金2433.5万元，资金到位率100%。其中保安服务费安排1741万元，“平安校车”补助经费安排165万元，智能校园安全体系建设300万元，技防经费100万元，校园责任险127.5万元。

2.资金使用

截止项目评价时实际支出平安校园经费2432.23元，剩余数1.27万元。其中保安服务费支出1785万元（应支出1864.44万元，差额79.44万元在2024年支出），“平安校车”补助经费安排142.68万元，智能校园安全体系建设300万元，技防经费支出77.27万元，校园责任险127.28万元。项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

通过平安校园经费的保障，全区中小学、幼儿园的人防（保安力量配置）、技防（数字高清升级改造）、物防（达到13件套标准）“三防”建设基础得到了明显的提升。2023年校园保安人数达到386名，全区中小学、幼儿园保安覆盖率达到100%。

平安校车工程得到有效保障。目前，全区共有学生接送车81辆，许可审核率为100%，学生接送车运行有序，有力保障了4819名学生出行安全,得到了社会、家长和上级领导的充分肯定。

教职员工校园责任险投保6617人，共计397020元；奉化区中小学幼儿园学生校园责任险投保学生65977人，共计791724元；职教中心、技工学校高三学生校园责任险及实习险投保1320人，共计19800元；职教中心、技工学校高一高二高三学生校园责任险投保4014人，共计64224元。

（二）项目完成质量

通过本项目实施，我区100%的校园三防建设落到实处，提升校园智能化安全管理，确保学生的在校安全和出行安全。

2023年学生校责险（大地）共受理案件21起，赔付金额876856.71元；教职工校责险（人寿财）共受理案件5起，赔付金额150000元。

通过承保校园责任险，对学校进行风险防范、实现风险控制和风险转移。最大限度地降低学校师生人身相关责任风险，保障教育教学工作顺利进行，促进和谐校园、和谐社会建设。

（三）项目完成进度

本项目按照预期计划如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

本项目实施提升了我区学校安保力量，通过“人防”、“技防”、“物防”保证师生在校安全。协调公交等部门，全力保障远路学生上放学时段乘车安全。在政府、学校、社会满意的同时，进一步提升了校园智能化安全管理水平。

我区建立健全校园访责任保险管理机制，借助保险中介机构及专业保险，为教育机构提供多样化的风险防范措施，做到校园安全风险管理关口前移，有效减少风险隐患和校园安全事故的发生，在尽力做好校园安全风险防范管理的同时，采用保险的手段来化解事故风险损失，提供了相对快捷顺畅的安全事故处理途径和全方位的风险转移服务，有效的保护了学校和师生合法权益，维护了学校的正常教育教学秩序。

教育局对平安校园专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得96分，自评结果为“优”。

五、存在的问题

1.投保学生人数存在变动，导致每年预算有出入。

2.随着社会的进步，经济的发展，校园责任险每人保费没有相应提高，导致保额滞后。

六、相关建议

为适应社会发展，建议适当提高人均保费，使人均保额适应当前社会经济情况。

附件：1.项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算分配支出表

宁波市奉化区教育局

2024年5月17日

附件1：

项目支出绩效自评评分表

附件2：

项目资金预算分配支出表

另外：年初细化给融媒体中心智能校园安全体系建设经费300万元