区残联2023年精准康复支出绩效自评报告公示

索引号	11330283002979996P/2024-153511	组配分类	专项经费	主题分类	财政
公开方式	主动公开	公开范围	面向全社会
发布机构	区政府办公室	发文日期	2024-05-27

根据《关于印发宁波市奉化区财政专项资金管理办法的通知》（奉政发〔2018〕24号）和《宁波市奉化区康复资金使用管理办法》（奉残联〔2023〕8号）要求，对2023年度精准康复资金支出预算绩效进行了认真的评估和总结，现将我会精准康复资金支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）简介。2023年，残疾人精准康复资金项目以满足残疾人基本康复需求，恢复残疾人生理功能，改善生存状况为目的，以“人人享有康复服务”为目标,以完成重点工作任务--精准康复服务行动项目为内容,以智力、精神、视力、听力、言语、肢体残疾人为主要服务对象，扎扎实实开展助听助明助行助医服务工作，圆满完成了年度各项工作任务，取得了明显成效。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。精准康复资金：支出614.3234万元（包含上级补助资金），其中区残联财务支出566.218671万元（残联505.0353万元，康复中心61.183371万元），其中向区精卫办（疾控中心）支出精神病治疗经费42.8064万元。2023年，宁波市定和省定任务指标18周岁以内残疾儿童康复任务数为83名，实际服务143名，完成任务的172%；助听助明助行助医康复服务任务数2356名，实际服务3095名，完成率131%。奉化区定项目中低保以外三类人群残疾人家庭医生签约应签尽签服务补助1594人，贫困残疾人患重大疾病医疗救助101人，三、四级残疾人参加宁波市城乡居民基本医保补助5076人。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。严格落实《中华人民共和国预算法》及区绩效管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效，进一步强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进残疾人事业的发展。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析，精准康复资金主要来源于上级补助、区财政安排。2023年上级康复资金预算总投入339.8054万元，区财政预算安排资金核减后240.71万元，合计预算585.5154万元（残联510.9304万元，康复中心74.585万元），未包含区精卫办（疾控中心）支出精神病治疗经费预算。实际奉化区残联财务支出566.218671万元（包含上级资金及2022年结转资金），另48.3247万元由区精卫办（疾控中心）支出精神病治疗经费，支出支出率97.4%。

（三）项目年度绩效目标分析。区残联广泛开展了服务对象情况调查摸底，较好掌握了康复服务需求量，合理确定了康复项目任务数，制定了2023年精准康复行动项目实施计划。项目的实施很好解决残疾人的个性化康复需求，提高了残疾人康复意识和生活质量，做到符合政策的残疾人应享尽享。

（四）项目个性化目标分析。主要包括项目管理办法的制订、日常检查监督管理等情况。制定了《区残疾人康复资金管理办法（试行）》，明确了残疾人康复项目申请流程、资金支出、下拨规定；制定了专项资金内控办法，明确了康复部、康复中心和财务室的工作职责，并制定了违反了专项资金使用处罚规定；建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度；不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题；对重大经费的支出，纪检组工作人员全程参与了审核监督。

三、项目绩效情况

我会2023年所申报的精准康复资金绩效自评96分，主要体现在以下几方面：

1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2、项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。

3、项目资金全部用于残疾人康复服务并取得了很好的社会反响，康复服务率达100%以上。

四、其他需要说明的问题

继续完成2024年精准康复行动任务。

五、2023年精准康复项目绩效自评表

2023年精准康复项目绩效自评表
基本指标		具体指标	标准值	分值	自评分
一级指标	二级指标	三级指标			自评分
业务指标	目标设定情况	依据的充分性	目标依据充分得5分，每出现一项依据不充分扣1分	5	5
	目标设定情况	目标合理性	目标符合上级考核要求得5分，每出现一项不符合扣1分	5	5
	目标完成程度	目标完成率	考核项目是否如期完成，少完成一个项目扣0.5分，如果某一项虽不符合要求，但理由充分，该项不扣分	10	10
	目标完成程度	项目实施年度内完成	项目实施年度内完成得5分，完成80%得4分，80%以下不得分	5	5
	项目实施效益（个性指标）	社会效益（可选）	按需服务，做到应补尽补，使符合条件的残疾人在自愿申报的基础上享受应有的康复服务，未实现按需服务的，少一个扣0.1分，如果某一项虽不符合要求，但理由充分，该项不扣分	10	10
		残疾人康复有效率	有效得10分，部分有效得6分，无效不得分	10	8
		项目实施受助对象家庭满意度	≥95%得10分，≥85%得8分，≥65%得6分，以下不得分	10	9
	实际支出情况（必填)	资金支出的真实性（必填）	资金支出真实的得10分，资金支出不真实的得0分。	10	10
		资金支出的合理性（必填）	资金支出合理的得10分，每发现一处不符合的扣2分，扣完为止。	10	10
		资金支出的安全性（必填）	资金支出安全的得10分，每发现一处不符合的扣2分，扣完为止。	10	10
		资金支出与工作进度匹配性（必填）	资金支出与工作进度匹配性的得10分，不匹配得0分。	10	9
	财务管理状况	制度的健全性	制度健全得5分；制度基本健全得2分；制度不健全得0分。	5	5
合计				100	96