目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公 ”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025 年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责全区社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织登记和监督管理，推动全区社会组织的培育、发展。

2.组织拟订社会救助规划、政策和标准，统筹全区社会救助体系建设。

3.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。

4.负责行政区划管理工作。

5.负责婚姻管理和殡葬管理工作。

6、负责管理、监督大中型水库移民安置和后期扶持工作，负责小型水库移民扶持工作。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，奉化区民政局部门预算包括：局本级预算、局所属奉化区福利院单位预算、局所属奉化区殡仪馆单位预算。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算30541.67万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出；结转下年。

二、2025 年收入预算总表的说明

本部门2025年收入预算30541.67万元，比上年执行数增加577.93万元，增长1.93%，主要是：2024年上级政府性基金收入安排增加，其中中央补助509.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入27769.93万元，占90.95%；政府性基金预算拨款收入1330.19万元，占4.35%；事业收入670.00万元，占2.19%；其他收入3.00万元，占0.00%；上年结转收入 768.55万元，占2.51%。

三、2025 年支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算30490.17 万元,比上年执行数增加542.47万元，增长1.81%，主要是2025一般公共预算安排增加。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）27903.14万元、卫生健康支出（类）60.90万元、农林水支出（类）776.04 万元、住房保障支出（类）143.15万元、其他支出（类）1606.94万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 1784.98万元，日常公用支出164.60 万元，项目支出 28540.59 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收支预算29868.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入27769.93万元、政府性基 金预拨款收入1330.19万元、上年结转768.55万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）27323.17 万元、卫生健康支出（类）49.78万元、农林水支出（类）776.04万元、住房保障支出（类）112.73万元、其他支出（类）1606.94万元。

五、2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2025年一般公共预算当年拨款28086.73万元，比上年执行数21692.08万元增加6394.65万元，增加29.48%，主要原因是2025年困难群众救助资金安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）27323.17万元，占97.28%；卫生健康支出（类）49.78万元，占0.17%；农林水支出（类）601.04万元，占2.13%；住房保障支出（类）112.73万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）638.78万元，比上年执行数增加99.91万元，增长18.54%，主要原因是：人员增加相应人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）50.00万元，比上年执行数减少25.00万元，下降33.33%，主要原因是：2025 年预算安排增加16万。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）3.50万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）67.50万元，比上年执行数0万元增加 67.50万元，主要原因是：该项目为2025年新增项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）697.35万元，比上年执行数减少119.20万元，下降14.60%，主要原因是：2025年民政工作经费预算安排减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.15万元，比上年执行数增加 2.79万元，增长8.37%，主要原因是：退休人员增加1名。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.57万元，比上年执行数增加 0.96万元，增长2.48%，主要原因是：退休人员医疗补助调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.01万元，比上年执行数增加3.47万元，增长3.87%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.51万元，比上年执行数增加1.73万元，增长3.87%，主要原因是：职业年金缴费基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1082.37万元，比上年执行数增加95.13万元，增长9.64%，主要原因是：孤儿及困境儿童生活补助调标。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1538.65万元，比上年执行数增加60.84万元，增长4.12%，主要原因是：高龄老年人人数增加。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）450.60 万元，比上年执行数减少 115.71 万元，下降20.43%，主要原因是：惠民殡葬补助减少。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）144.56万元，比上年执行数减少8.14万元，下降5.33%，主要原因是：区福利院事业收入减少。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）3949.71万元，比上年执行数增加3186.47万元，增长417.49%，主要原因是：居家养老补助资金增加。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）3946.33万元，比上年执行数增加229.13万元，增长6.16%，主要原因是：残疾人两项补助标准调整。

16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）11138.80万元，比上年执行数增加1761.18万元，增长18.78%，主要原因是：最低生活保障金标准提高。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）578.78万元，比上年执行数增加514.91万元，增长806.21%，主要原因是：上级补助资金增加。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）179.79 万元，比上年执行数增加65.81万元，增长57.74%，主要原因是：人员经费增加及乞讨人员救助上级补助增加。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）853.09万元，比上年执行数增加127.73万元，增长17.61%，主要原因是：特困人员救助标准提高 。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）281.88万元，比上年执行数增加92.28万元，增长48.67%，主要原因是：2025年增加了低保老年人基本生活补助。

21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）1506.24万元，比上年执行数增加371.61 万元，增长32.75%，主要原因是：2025年增加了低保老年人基本生活补助。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.48万元，比上年执行数减少0.49万元，下降2.86%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.67万元，比上年执行数增加2.58万元，增长13.51%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.63万元，比上年执行数增加0.60万元，增长5.44%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

25.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）434.04万元，比上年执行数0万元增加434.04万元，主要原因是：移民项目补助。

26.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）167.00万元，比上年执行数0万元增加167.00万元，主要原因是：移民项目补助。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.73万元，比上年执行数增加7.22万元，增长6.84%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

六、2025 年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2025年一般公共预算基本支出1546.48万元，其中：

人员经费1407.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年财政拨款“三公 ”经费预算支出表的说明

本部门2025年“三公 ”经费预算7.85万元，比上年预算数增长18.05%。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门 2025 年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于本部门接待外来访客。2025 年比上年预算数增长31.58%，增加的主要原因是增加了老龄事业发展促进中心公务接待费预算1.5万元。

（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算2.85万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025 年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2025年政府性基金预算当年拨款1781.94万元，比上年执行数减少979.21万元，主要原因是2024年收到中央补助资金510万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）175.00万元，占9.82%，资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%，其他支出（类）1606.94万元，占90.18%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，主要用于本部门未安排预算。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）155.29万元，主要用于福利彩票销售机构日常运行支出。

3.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）175.00万元，主要用于移民项目补助。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1451.65 万元，主要用于居家养老服务补助、养老服务体系建设补助、地名文化建设补助等。

九、2025 年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算133.24万元，较上年预算数增加40.20万元，增长43.21%，主要是人员增加，相关的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门各单位政府采购预算总额1364.53万元，其中：政府采购货物预算177.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1186.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车9辆。本部门没有单位价值 100万元及以上的设备。

本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目25个，项目支出预算资金17109.4万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

9.民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

10.民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

11.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

17.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

18.社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

19.社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

20.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

21.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

22.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

25.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

26.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

27.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

28.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

32.水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

33.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.资源勘探工业信息等支出（类) ：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

35.大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

36.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

37.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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