目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。         

2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。

3.组织实施各类科技计划，拟订科学技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，提出重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。

4.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，指导区域创新发展、科技资源布局和创新能力建设，推动高新技术产业园区、科技园区等功能区科技创新工作，推动重点实验室、科技孵化器、企业研发机构、众创空间等条件平台建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，承担科技军民融合发展相关工作，指导全区科技保密工作。

5.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，开展科学普及工作。

6.拟订科技成果转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施，完善科技成果转化机制建设。组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院大所，组织开展科技奖励申报工作。推进科技大市场建设。

7.负责引进国外智力工作。拟订全区引进国外专家规划、政策并组织实施，建立外国专家联系服务机制。实施国际科技合作工作。负责海外引才网络建设管理工作。

8.负责科技人才队伍建设，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。负责组织落实本系统国家、省、市、区人才计划（工程）。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。

（1）．围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理职能，完善科技创新制度和体系建设，加强宏观管理的统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。

（2）．逐步实施科技计划改革，将研发管理模式向创新服务转变,提高科技资源配置的有效性，减少重复、分散、碎片化的现象。

（3）．进一步改进科技项目评审管理机制，逐步实现科技计划项目的受理、评审、验收、绩效评价委托第三方专业机构进行。

（4）．进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门机构设置情况

宁波市奉化区科学技术局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

本单位包含局属区科技创新服务中心等内设机构。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算6585.62万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本部门2025年收入预算6585.62万元，比上年执行数减少15901.36万元，下降70.71%，主要是：2024年本部门的执行数不但包括纳入本级预算的局本级项目经费外，还包括没有纳入本级预算的区级人才专项引进经费、宁波市人才经费、宁波市科技发展专项资金；宁波瑞凌新能源科技有限公司、宁波锋成科技发展有限公司第三阶段建设奖励经费。其中：一般公共预算拨款收入6585.62万元，占100.00%。

三、2025年支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算6585.62万元,比上年执行数减少15901.36万元，下降70.71%，主要是：2024年本部门的执行数不但包括纳入本级预算的局本级项目经费外，还包括没有纳入本级预算的区级人才专项引进经费、宁波市人才经费、宁波市科技发展专项资金；宁波瑞凌新能源科技有限公司、宁波锋成科技发展有限公司第三阶段建设奖励经费。

（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）6399.16万元、社会保障和就业支出（类）106.38万元、卫生健康支出（类）23.92万元、住房保障支出（类）56.16万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出641.54万元，日常公用支出71.98万元，项目支出5872.10万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收支预算6585.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6585.62万元；支出包括：科学技术支出（类）6399.16万元、社会保障和就业支出（类）106.38万元、卫生健康支出（类）23.92万元、住房保障支出（类）56.16万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2025年一般公共预算当年拨款6585.62万元，比上年执行数22486.98万元减少15901.36万元，减少70.71%,主要原因是2024年本部门的执行数不但包括纳入本级预算的局本级项目经费外，还包括没有纳入本级预算的区级人才专项引进经费、宁波市人才经费、宁波市科技发展专项资金；宁波瑞凌新能源科技有限公司、宁波锋成科技发展有限公司第三阶段建设奖励经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）6399.16万元，占97.16%；社会保障和就业支出（类）106.38万元，占1.61%；卫生健康支出（类）23.92万元，占0.36%；住房保障支出（类）56.16万元，占0.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）359.56万元，比上年执行数减少28.59万元，下降7.37%，主要原因是：2025年本单位行政在编减少2名（退休1名、调离1名）；编外人员退休1名、辞职1名。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）49.10万元，比上年执行数减少19.79万元，下降28.73%，主要原因是：区财政局缩减专项运转类经费。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）167.50万元，比上年执行数减少3.09万元，下降1.81%，主要原因是：2025年的本单位事业人员的年休假工资、事业部门奖励基金按定额测算，实际发放时有变化。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）5823.00万元，比上年执行数减少172.08万元，下降2.87%，主要原因是：2025年局本级项目经费“小而美”企业发展专项经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.98万元，与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.40万元，与上年基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.33万元，比上年执行数减少1.46万元，下降2.87%，主要原因是：2025年行政在职人员减少2名（调离1名、退休1名）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.67万元，比上年执行数减少0.73万元，下降2.87%，主要原因是：2025年行政在职人员减少2名（调离1名、退休1名）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.04万元，比上年执行数减少0.52万元，下降4.54%，主要原因是：2025年行政在职人员减少2名（调离1名、退休1名）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.25万元，与上年基本持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.64万元，比上年执行数减少0.18万元，下降3.12%，主要原因是：2025年行政在职人员减少2名（调离1名、退休1名）。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.16万元，比上年执行数减少1.08万元，下降1.88%，主要原因是：2025年行政在职人员减少2名（调离1名、退休1名）。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2025年一般公共预算基本支出713.52万元，其中：

人员经费641.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2025年“三公”经费预算5.40万元，比上年预算数下降59.70%。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门2025年因公出国（境）预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.40万元,主要用于本部门项目合作、洽谈、考察等接待支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本部门2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算71.98万元，较上年预算数减少8.59万元，下降10.66%，主要是公用经费财政核定减少以及行政在职人员减少。。

（二）政府采购情况

2025年本部门各单位政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目4个，项目支出预算资金5872.1万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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