第一部分 单位概况                                   

一、主要职能                                        

二、单位机构设置情况                                

第二部分 2025年单位预算安排情况说明                

一、2025年单位收支预算总表的说明                    

二、2025年收入预算总表的说明                        

三、2025年支出预算总表的说明                        

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明                

五、2025年一般公共预算支出表的说明                  

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况              

（二）一般公共预算当年拨款结构情况                  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况              

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明             

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 

八、2025年政府性基金预算支出表的说明               

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况               

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况               

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况           

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明             

十、其他重要事项的情况说明                         

（一）机关运行经费                                 

（二）政府采购情况                                 

（三）国有资产占有使用情况                         

（四）绩效目标设置情况                             

第三部分 名词解释                                  

一、收入科目                                       

二、支出科目                                       

三、机关运行经费                                   

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 组织起草经济和信息化领域相关规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2. 监测分析经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3. 贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强区建设和制造业高质量发展。推进工业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推动先进制造业产业集群发展，协调推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4. 负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出区级有关工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，负责上级政府财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作。

5. 指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导协调有关产学研合作。指导工业和信息化领域军民融合。

6. 牵头推进绿色制造工程。组织实施经济和信息化领域资源综合利用政策，指导工业节能。

7. 统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。协调推进信息化、智慧城市建设等相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

8. 组织推进企业培育工作。培育发展大企业大集团、行业龙头骨干企业、高成长企业、单项冠军企业。负责企业经营管理、技术人员素质提升和人才队伍建设。组织协调企业服务工作，协调推进企业降本减负。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。开展工业和信息化领域市场拓展和合作交流等活动。负责工业行业管理。

9. 组织拟订促进中小企业发展的政策措施，协调、指导中小企业发展。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。

10. 协调指导工业和信息化领域发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展。指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

宁波市奉化区经济和信息化局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

从预算单位构成看，区经信局部门预算只有一个局本级预算，公益一类事业单位区经济发展服务中心没有单独核算,部门预算只包含一家本级预算，因此所属单位预算不再另行公开本单位内设：办公室、经济运行科、投资与创新科、产业发展科、企业服务科（行政审批科）、信息化科（数字经济科）等内设机构。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算15667.92万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本部门2025年收入预算15667.92万元，比上年执行数减少9203.55万元，下降37.00%，主要是：2024年度上级转移支付资金支出12010.38万元，没有预算。其中：一般公共预算拨款收入12330.59万元，占78.70%；上年结转收入3337.33万元，占21.30%。

三、2025年支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算15667.92万元,比上年执行数减少9203.55万元，下降37.00%，主要是：2024年度上级转移支付资金支出12010.38万元，没有预算。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1095.78万元、科学技术支出（类）7200.00万元、社会保障和就业支出（类）283.22万元、卫生健康支出（类）33.58万元、节能环保支出（类）663.00万元、城乡社区支出（类）294.29万元、资源勘探工业信息等支出（类）6019.04万元、住房保障支出（类）79.02万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1200.14万元，日常公用支出113.57万元，项目支出14354.22万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收支预算15667.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12330.59万元、上年结转3337.33万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1095.78万元、科学技术支出（类）7200.00万元、社会保障和就业支出（类）283.22万元、卫生健康支出（类）33.58万元、节能环保支出（类）663.00万元、城乡社区支出（类）294.29万元、资源勘探工业信息等支出（类）6019.04万元、住房保障支出（类）79.02万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2025年一般公共预算当年拨款15373.64万元，比上年执行数23997.1万元减少8623.46万元，减少35.94%，主要原因是2024年度上级转移支付资金支出12010.38万元，没有预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1095.78万元，占7.12%；科学技术支出（类）7200.00万元，占46.83%；社会保障和就业支出（类）283.22万元，占1.84%；卫生健康支出（类）33.58万元，占0.21%；节能环保支出（类）663.00万元，占4.31%；资源勘探工业信息等支出（类）6019.04万元，占39.15%；住房保障支出（类）79.02万元，占0.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）679.24万元，比上年执行数减少39.80万元，下降5.54%，主要原因是：2024年初行政干部17人，2025年初行政干部15人，退休2人。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）177.89万元，比上年执行数减少64.67万元，下降26.66%，主要原因是：“亩均论英雄”改革企业综合评价服务费，招标三年，2025年继续45万元，调整到政策专项资金；在奉化区在十五五发展纲要框架内，编制奉化区制造业“十五五”发展规划,规划编制费28万元，统一纳入财政预留资金。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）238.66万元，比上年执行数增加55.36万元，增长30.20%，主要原因是：2024年初事业干部8人，2025年初事业干部12人，增加4人。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）7200.00万元，比上年执行数减少3872.14万元，下降34.97%，主要原因是：区财政局联合评审时，预算新政策（新型工业化奖补资金）未出,预算暂按新型工业化奖补资金7000；200万元为绿色制造专项资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）164.13万元，比上年执行数增加3.89万元，增长2.43%，主要原因是：2024年有1名行政退休干部去世,2名行政干部退休。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.39万元，比上年执行数增加0.42万元，增长3.00%，主要原因是：事业退休干部增加基本养老金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.80万元，与上年基本持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.90万元，与上年基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.66万元，比上年执行数减少1.39万元，下降8.14%，主要原因是：2024年初行政干部17人，2025年初行政干部15人，退休2人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.98万元，比上年执行数增加1.43万元，增长16.76%，主要原因是：2024年初事业干部8人，2025年初事业干部12人，增加4人。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.94万元，比上年执行数减少0.10万元，下降1.24%，主要原因是：2024年初行政干部17人，2025年初行政干部15人，退休2人；2024年初事业干部8人，2025年初事业干部12人，增加4人。

12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）663.00万元，比上年执行数增加454.42万元，增长217.86%，主要原因是：上级转移支付资金是企业根据政策申报的，达标的补助，不编制区级预算。

13.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）70.00万元，比上年执行数0万元增加70.00万元，主要原因是：上级转移支付资金是企业根据政策申报的，达标的补助，不编制区级预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）4998.56万元，比上年执行数减少2296.44万元，下降31.48%，主要原因是：上级转移支付资金是企业根据政策申报的，达标的补助，不编制区级预算。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）950.48万元，比上年执行数减少2330.57万元，下降71.03%，主要原因是：上级转移支付资金是企业根据政策申报的，达标的补助，不编制区级预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.02万元，比上年执行数增加1.74万元，增长2.25%，主要原因是：2024年初行政干部17人，2025年初行政干部15人，退休2人；2024年初事业干部8人，2025年初事业干部12人，增加4人。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2025年一般公共预算基本支出1313.7万元，其中：

人员经费1200.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2025年“三公”经费预算6.20万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算6.20万元,主要用于本部门机关及下属预算单位接待的接待横向同级部门（非同城）、企业来客（非同城）、上级部门、区外来客、重要客商、经济协作、招商引资、项目验收等接待支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本部门2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2025年政府性基金预算当年拨款294.29万元，比上年执行数减少580.08万元，主要原因是根据《关于下达2023年“腾笼换鸟”专项经费的通知》(甬财经〔2023〕588号)、《关于下达2024年度“腾笼换鸟”专项经费和收回部分2023年度“腾笼换鸟”专项经费的通知》(甬财经〔2024〕393号)等文件精神，下达“腾笼换鸟” 专项经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）294.29万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 294.29万元，主要用于“腾笼换鸟” 专项经费支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算113.57万元，较上年预算数增加13.29万元，增长13.25%，主要是2024年初行政干部17人，2025年初行政干部15人，退休2人；2024年初事业干部8人，2025年初事业干部12人，增加4人；事业统招2人在我局锻炼，公用经费在我局支出。

（二）政府采购情况

2025年本部门各单位政府采购预算总额177.1万元，其中：政府采购货物预算8.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算169万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目5个，项目支出预算资金7377.89万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

19.制造业（款）医药制造业（项）：指反映用于医药制造业方面的支出。

20.制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

21.支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

22.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：　附件1：2025年预算公开表.pdf附件2：2025年预算项目支出绩效目标批复表.pdf