中共宁波市奉化区委审计委员会办公室、宁波市奉化区审计局：

2024年9月25日至2024年12月13日，贵单位对毛志达同志任宁波市奉化区经济和信息化局局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将有关情况报告如下：

一、提高站位，切实加强审计整改工作

（一）直面问题，加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。

（二）聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。

（三）转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

二、立行立改，确保问题整改到位

（一）贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况

1.关于“应急医疗药品代储监管不到位”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：解除与英特明州（宁波）医药有限公司的新冠肺炎治疗药品与物资储备协议，并协商完成资金结算。

（二）重要发展规划和政策措施的制定、执行和效果情况

2.关于“产业投资和智能制造补助政策制定不够精准，执行不够严肃”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：新出台的《宁波市奉化区产业投资、设备更新和智能制造项目专项资金管理办法》强化了对项目的管理，优化了管理规定，要求企业及时通过在线平台将项目建设规模、内容的重大变更告知项目备案机关。

3.关于“产业投资和智能制造补助资金预拨行为不合规”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：开展自查自纠，确保今后不发生类似情况；制定印发《宁波市奉化区产业投资、设备更新和智能制造项目专项资金管理办法》，进一步规范奖补资金拨付流程，明确“为加快政策兑现，提高财政资金使用效率，区经信局可会商区财政区局拟定项目奖补资金预兑付方案，预兑付资金做对应的项目投资额原则上不超过企业申报奖补的项目投资额的80%”。

4.关于“产业投资、智能制造项目设备补贴认定标准不统一”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：新出台的《宁波市奉化区产业投资、设备更新和智能制造项目专项资金管理办法》对智能制造项目的奖补设备（软件、技术）要求进一步提升，对产业投资项目和智能制造项目的设备（软件、技术）进一步明确，确保同一类型设备认定标准统一。

5.关于“2家绿色工厂未按标准认定”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：已于2月26日收回两家企业的奖补资金共计7.5万元。

6.关于“水平衡测试奖励设置不够科学、合理”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：根据绿色化制造建设需要，已在《奉化区推进制造业绿色体系建设专项资金管理办法》中对水平衡测试企业取消名额限制。对照国家、省级、市各级奖补政策，按照统一标准给予奖补。

7.关于“节能技术（产品）应用奖补审核不够到位”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：已在《宁波市奉化区推进新型工业化促进制造业智造创新发展的若干意见实施细则专项资金管理办法（经信部分）》（奉经信〔2025〕6号）中，对以融资租赁方式购置节能技术（产品）的申报程序予以规范。

8.关于“平台园区建设专项资金监管不到位”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：在2025年2月20日召开的《奉化区“腾笼换鸟”专项经费使用实施办法（征求意见稿）》意见征求会议上，就该事项对各镇（街道）做了进一步的说明和强调，要求各镇（街道）抓紧落实，制定专项资金管理办法，加快资金兑付，确保专款专用。

9.关于“自愿清洁生产补助等事项先实施后决策”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：在今后的奖补决策中，严格执行重大经济事项决策程序，杜绝决策程序倒置现象。

10.关于“违规采购非全国产配件触控一体机”的整改情况

整改情况：已完成

整改措施：经征求机要部门意见，该设备可调拨给区属相关国有企业使用。为最大限度发挥固定资产使用价值，做到物尽其用，同时也支持区属国有企业健康发展，已于2025年3月6日无偿调拨触控一体机给宁波市奉化区锦茂投资有限公司。

11.关于“违规借用外单位人员9人”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：与区国资管理中心对接后，目前由区国资管理中心牵头对宁波市奉化区锦茂投资有限公司开展专项审计，相关人员待审计结束后移交。向合作企业宁波市奉化区帮企一把信息服务有限公司借用5人，已清退。

12.关于“30万元防疫物资承储保证金未及时收回”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：已于2025年3月1日、2025年3月10日分两次收回30万保证金。

（三）其他问题

13.关于“补助流程不规范，2批智能制造项目未按规定及时公示”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：加强责任人业务学习，对资金项目做好审核，不断提升项目管理能力，对问题做到及早发现及早处置；制定印发《宁波市奉化区产业投资、设备更新和智能制造项目专项资金管理办法》，进一步规范奖补资金拨付流程管理，明确“公示无异议后，由区经信局发文并拨付奖补资金”。

14.关于“固定资产日常管理不够规范”的整改情况

整改情况：已完成

整改措施：已按照相关规定要求张贴卡片（条码）；对5台年久失修和达到使用寿命的电脑报废处理，金额18350元；对接区财政局、机关事务局等部门，我局建立“公物虚拟仓”，有效提高国有资产使用效率，盘活存量资产，推进资产共享共用。

15.关于“离退休干部管理费用未按规定用途使用”的整改情况

整改情况：已完成。

整改措施：已于2025年3月17日完成账务调整，并规范财务开支范围，确保专款专用。

三、举一反三，有效巩固审计整改成果

（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建风险防控长效机制。

（二）加强队伍建设。加强财务人员的业务培训，及时学习相关政策，提升财务业务水平。同时强化财务人员责任意识，明确规定、严格规范操作。

（三）规范财务管理。进一步加强对于专项资金发放的管理，严格审核发放对象资质情况和金额，确保专项资金合规使用。健全完善内部控制制度，及时根据财政有关文件调整、更新相关制度，并严格按照制度规定落实。

宁波市奉化区经济和信息化局

2025年3月20日