目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

大力宣传殡葬管理条例及国家规定的相关方针、政策，配合区民政局做好移风易俗宣传工作；负责死亡人员的遗体接运、遗体冷藏、遗体火化及相关殡葬礼仪服务；严格执行惠民殡葬政策，做好丧户的惠民殡葬基本费用的减免工作；做好馆内安全生产，落实安全生产责任制；做好区内特殊事件的应急工作。承担区民政局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、副主任室、办公室、总务科、业务科和火化科。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算1090.6万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算1090.6万元，比上年执行数增加189.15万元，增长20.98%，主要是：一般公共预算拨款收入、事业收入。其中：一般公共预算拨款收入450.60万元，占41.32%；事业收入640.00万元，占58.68%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算1039.09万元，比上年执行数增加137.84万元，增长15.29%，主要是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）997.56万元、卫生健康支出（类）11.12万元、住房保障支出（类）30.42万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出377.83万元，日常公用支出25.26万元，项目支出636.00万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算450.60万元。收入包括：一般公共预算拨款收入450.60万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）450.60万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款450.6万元，比上年执行数453.6万元减少3.00万元，减少0.66%，主要原因是人员减少，人员补助经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）450.60万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）450.60万元，与上年基本持平。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年没有使用一般公共预算拨款安排基本支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2025年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额132.3万元，其中：政府采购货物预算106.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车9辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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