第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市奉化区福利院是区民政局所属事业单位，主要职责是保障供养、收养、代养、休养人员的合法权益；集中供养“三无”人员、“五保”人员和长期乞讨留滞人员；接收区民政局批准入院的孤儿，并办理相关手续；协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作；协助残疾儿童开展特殊教育工作；协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作；规范化管理及开展自费收养等工作。承担区民政局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市奉化区福利院2025年度单位预算纳入的是区民政局所属的二级预算单位，单位内设院长室、办公室、财务室和休养区。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算199.79万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算199.79万元，比上年执行数减少102.20万元，下降33.84%，主要是：单位接收到上级单位的特困人员补助资金和养老补助资金下拨64.65万元和维修改造资金30.00万元，故本单位年初预算数要比执行数有增减变化。其中：一般公共预算拨款收入166.79万元，占83.49%；事业收30.00万元，占15.01%；其他收入3.00万元，占1.50%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算199.79万元,比上年执行数减少102.20万元，下降33.84%，主要是：单位接收到上级单位的特困人员补助资金和养老补助资金下拨64.65万元和维修改造资金30.00万元，故本单位年初预算数要比执行数有增减变化。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）191.94万元、卫生健康支出（类）2.48万元、住房保障支出（类）5.38万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出117.49万元，日常公用支出6.10万元，项目支出76.20万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算166.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入166.79万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）158.94万元、卫生健康支出（类）2.48万元、住房保障支出（类）5.38万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款166.79万元，比上年执行数231.66万元减少64.87万元，减少28.00%，主要原因是单位每年有接收到上级单位的特困人员补助资金、养老补助资金和其他补助资金，故本单位年初预算数要比执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）158.94万元，占95.29%；卫生健康支出（类）2.48万元，占1.48%；住房保障支出（类）5.38万元，占3.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.99万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.59万元，比上年执行数增加 0.16万元，增长4.62%，主要原因是：职工的养老保险缴费基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.80万元，比上年执行数增加0.08万元，增长4.62%，主要原因是：职工的职业年金缴费基数提高。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）144.56万元，比上年执行数减少8.14万元，下降5.33%，主要原因是：单位因接收的自费人员收入要比上一年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.91万元，比上年执行数增加0.08万元，增长4.62%，主要原因是：职工的医疗保险缴费基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.57万元，比上年执行数增加0.02万元，增长3.68%，主要原因是：职工的医疗保险缴费基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.38万元，比上年执行数增加0.50万元，增长10.27%，主要原因是：职工的住房公积金缴费基数提高。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出123.59万元，其中：

人员经费117.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.1万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2025年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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