2024年锦屏中学迁建工程项目绩效自评和资金分配使用情况

索引号	113302830029800655/2025-161676	组配分类	专项经费	主题分类	教育
公开方式	主动公开	公开范围	面向全社会
发布机构	区教育局	发文日期	2025-05-16

一、基本情况

（一）项目设立依据和概况

1.立项依据：

因锦屏小学教育发展办学条件限制，再根据区政府对其周边的城区发展规划要求，需要将锦屏小学搬迁；另一方面锦屏中学因发展需要另行建造，将锦屏小学搬迁至锦屏中学校址，区政府统一规划锦屏中学迁建。根据《宁波市奉化区发展和改革局关于同意宁波市奉化区锦屏中学迁建工程项目建议书暨可行性研究报告的复函》（奉发改投〔2019〕171号）及报送区发展和改革局的《2021年固定资产投资项目计划申报表》确定项目。

2.项目概况：

该项目位于奉化区锦屏街道，基地北靠奉南路，东临西直路，西侧是南溪家园，南侧是正明路。地块总用地面积约为 43394.3 ㎡，总建筑面积35299.83 ㎡，地上总建筑面积为 34688 ㎡。本项目容积率 0.8，建筑密度 22%，绿地率 35%，机动车停车位 101 辆。本项目建设工期为 20 个月，2020 年 12 月开工建设，2022 年 7月竣工验收。

（二）项目资金申报及批复情况

本项目申报区财政预算资金1324.62万元，通过财政局实际批复2024年度锦屏中学迁建工程项目经费1324.62万元。

（三）项目绩效目标

1.通过建设，完成锦屏中学的整体搬迁建造，2022年9月顺利迁入；优化全区教育规划布局，教育条件进一步得到改善；促进优质教育资源的均衡分布，满足城区南部新增适龄学生的入学需要；推进我区教育事业科学发展，城市生活品质进一步提升，全力办好奉化人民满意教育。

2.建成投入使用后，新增用地面积约 43394.3 ㎡（约 65.57 亩），建筑面积约35299.83 ㎡，机动车位101个，教学班48个，学位2160个。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

2019年，单位提交了锦屏中学迁建项目立项申请，于12月13日获批。本项目预算主管部门为教育局，宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司为预算执行单位，以公开招标投的形式确定中标服务商。

1.预算主管部门——教育局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

2.项目预算执行部门——宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司：负责项目具体工作，按照招标程序的相关规定确定服务商，对各服务商进行质量考核，并负责申请项目资金。

3.项目服务商——锦屏中学迁建项目服务商：按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目建设。

（二）项目管理：

1.制度建设

针对本项目，根据《奉化区政府投资项目管理办法》和《宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司工程建设管理制度》，从项目可行性研究、方案确定、项目立项、招标管理、施工监管等环节进行全过程管理，确保项目实施监管到位。目前项目所执行的主要制度和文件包括：奉政办发（2020）55号、奉发改投〔2019〕171 号、奉发改投〔2020〕151 号。

2.资金管理

为规范使用资金，宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司按照《奉化区政府投资项目管理办法》和《奉化区教育发展投资有限公司财务管理制度》进行资金管理和拨付，从人员管理、预算管理、财务管理等方面进行落实，将制度管理贯穿项目的始终。实行专款专用，专账核算。

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。项目经费支出必须由工程项目主体单位申请，根据项目进度由经办人、技术人员、监督人、项目负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

2024年项目实际到位区级财政资金1324.62万元，资金到位率100%，其中拨付奉化区教育发展投资有限责任公司1324.62万元。

2.资金使用

截止项目评价时实际支出锦屏中学迁建项目资金21172万元，详细支出如下: 锦屏中学迁建项目土地款4590万元，工程款14018万元，设备款1603万元，监理、咨询等其他费用961万元。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2022年9月已投用。

（二）项目完成质量

通过本项目实施，促进优质教育资源的均匀分布，工程以合格以上的质量完成。

（三）项目完成进度

本项目按照《项目实施计划》要求进度如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

通过建设，有利于优化全区教育规划布局，教育条件进一步得到改善，有利于促进优质教育资源的均衡分布，满足城区南部新增适龄学生的入学需要，有利于推进我区教育事业科学发展，城市生活品质进一步提升，全力办好奉化人民满意教育。

宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司对锦屏中学迁建项目专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自评得分100分，自评结果为优。

五、存在的问题

无。

六、相关建议

1.为保障项目顺利推进，保证资金及时到位、支出规范。

2.加强监管，确保实施进度按计划推进，尽量提前完成。

附件：1.项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算分配支出表

宁波市奉化区教育局

2025年5月8日

附件1：项目支出绩效自评评分表

基本指标		具体指标	标准值	分值	自评分
一级指标	二级指标	三级指标			自评分
业务指标（60分）	目标设定情况	依据的充分性	项目符合申报条件，得3分；不符合，得0分。项目申报、设立、批复、调整的程序符合相关规定，得2分；不符合，得0分。	5	5
		目标的明确度	项目目标细化分解为具体的绩效目标，得1分；发现一处未细化分解的，得0分。目标与项目年度任务或计划相对应，得2分；发现一处不对应的，得0分。目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；发现一处不匹配的，得0分。项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；发现一处不符合的，得0分。	5	5
		目标的合理性	目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解等，得2分；发现一处不符合的，得0分。目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；发现一处不符合的，得0分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；发现一处不符合的，得0分。针对某一实际问题和需求，得1分；不针对的，得0分。	5	5
	目标完成程度	目标完成率	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%；目标完成率低于80%的，得0分。	5	5
		目标完成质量	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%，目标完成质量低于80%的，得0分。	5	5
		完成的及时性	在规定的时间内完成目标得5分，每发现一处未按时完成目标的扣1分，扣完为止。	5	5
	组织管理水平	管理制度保障	管理制度健全得2分、管理制度基本健全得1分、管理制度不健全得0分；管理制度执行到位得2分、执行基本到位得1分、执行不到位得0分；资料齐全并及时归档得2分、资料齐全未及时归档得1分、资料不齐全得0分。	6	6
		支撑条件保障	项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	3	3
		质量管理水平	项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准得3分，每发现一处不达标扣1分，扣完为止。	3	3
		绩效报告自评质量	自评反馈问题与绩效评价反馈问题一致得3分，每发现少反馈一个扣1分，扣完为止。	3	3
	项目实施效益（个性指标）	数量指标	完成年度投资目标得2分，未完成得0分。	2	2
		质量指标	工程各项检测合格及以上，符合得3分，发现一项不符合扣1分，扣完为止。	3	3
		时效指标	完成年度主要形象进度投入使用，得2分，未完成得0分。	2	2
		成本指标	投资未超概算，得2分，否则得0分。	2	2
		社会效益	建成后满足锦屏街道入学需求的得1分，否则得0分；	1	1
		经济效益	带动劳动就业得1分。	1	1
		社会满意度	社会满意度=满意人数/被调查人数×100%，90%以下的得0分。	2	2
		生态环境效益	施工过程中不对周边环境产生垃圾和噪音，全部符合得2分，发现一处不符合得0分。	2	2
财务指标（40分）	实际支出情况（必填）	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付资金×100%×分值。	5	5
		资金支出的真实性（必填）	资金支出真实的得3分，资金支出不真实的得0分。	3	3
		资金支出的合理性（必填）	资金支出合理的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。	3	3
		资金支出的安全性（必填）	资金支出安全的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。	3	3
		资金支出与工作进度匹配性（必填）	资金支出与工作进度匹配性的得3分，不匹配得0分。	3	3
		支出的合规性	项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支情况得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生，发现一处则该项得0分。	3	3
	财务管理状况	制度的健全性	制度健全得4分；制度基本健全得2分；制度不健全得0分。	4	4
		管理的有效性	项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行得8分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	8	8
		会计信息质量	会计信息真实、完整、及时得8分，每发现一处不符合1分，扣完为止。	8	8
总分					100	100

附件2：项目资金预算分配支出表

预算单位名称	变动后预算	支出数	结余
037008 宁波市奉化区锦屏中学	13246200	13246200	0
总计	13246200	13246200	0