2024年奉化区教育装备经费项目绩效自评和资金分配使用情况

索引号	113302830029800655/2025-161684	组配分类	专项经费	主题分类	教育
公开方式	主动公开	公开范围	面向全社会
发布机构	区教育局	发文日期	2025-05-16

一、基本情况

（一）项目设立依据和概况

1.立项依据：

为规范教育项目经费的管理，充分发挥专项经费的扶持、激励和导向作用，提高资金的使用效益，促进和巩固我区中小学校教育装备标准化建设，推进教育现代化区创建，根据《浙江省中小学现代教育装备标准》、《浙江省中小学各学科教育仪器设备配备标准》以及《奉化区财政专项资金管理办法》等规定，区教育局制定了《奉化区中小学校教育装备项目经费使用管理办法》，对教育装备项目的范围以及经费使用与管理进行了项目实施流程上的制度规范。

2.项目概况：

教育装备经费项目于2023年年底申请立项，项目联系人为区教育技术中心糜君佩。

（二）项目资金申报及批复情况

本项目申报区财政预算资金900万元，通过财政局实际批复2024年度教育装备经费项目经费900万元。教育装备经费严格按照局党委审核通过的《2024年教育装备经费计划》预算支出科目进行使用，符合教育资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标

本项目是奉化区教育信息化工作得以保障的重要内容，具有连续性、长期性。2024年教育装备经费主要用于统筹保障2024年局本级和各校相关系统平台、教育教学设备设施正常运作的经费;用于保障2024年宁波市智慧标杆学校评估、宁波市教育装备目标管理考核；用于保障2024年古籍修复中心、围棋创新实验室、创新人工智能教室、无土栽培等新型教学空间以及校园网络升级改造、智慧宿管系统、校园音响、灯光改造等项目的建设目标。具体绩效目标及实施进度计划如下：

1.2024年用于局本级相关平台、硬件、运维经费支出84.9234万。具体项目有入学入园系统应用费、科学家进校园（第2年）、城域网三期（第4年）链路费、IDC机房租赁费、欧凯测试服务费（第1年）、局大楼网络改造等。

2.2024年用于新型教学空间建设支出171.06万元，具体用于古籍修复中心、围棋创新实验室、创新人工智能教室、溪畔书厅、小学科学学科教室、象棋创新实验室、无土栽培新型教学空间、基于气质评价的智慧校园项目建设等，有效提升了我区教育设施设备现代化水平。

3.宁波市智慧标杆学校评估保障。2024年再次优选我区软、硬件条件较佳的2所学校参与宁波市智慧标杆学校建设，2023年经宁波教育服务与电化教育中心组织专家现场评估，2所学校均顺利通过宁波市智慧标杆学校评估验收，全区至今已有7所学校创建成功。通过标杆样创建进一步促进了我区教育信息化应用水平与能力。

4.各学段装备项目经费支出。围绕宁波市教育装备目标管理考核，紧扣智慧校园、创新实验室、新型教学空间、中考听力设备等考核目标，兼顾补助学校正常运作的设施设备。2024年项目经费分配惠及47所学校，共计900万。2024年顺利达成宁波市目标管理考核各项装备相关目标。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

2023年年底，单位提交了奉化区教育装备经费项目立项申请，于2024年1月获批。本项目预算主管部门为区教育局，区教育技术中心为预算执行单位，重点项目以公开招投标形式确定中标服务商有：金缘光电、宝兴智慧、日月科技、鼎新教育、中国电信等。

本项目在区教育、财政等部门的领导下，主要由奉化区教育技术中心具体负责装备项目的计划、汇总与重点项目的公开招投标工作，尤其是去年LED屏、触屏一体机、电脑教室、中考听力设备、午休躺睡设备等5个公开招投标工作在区采购办的指导下完成公开招标，所有项目中标单位资质优良，施工过程严格执行国家有关规范、操作规程、质量标准和安全规范，各个项目均已按照合同约定，保质、保量、及时完成，并顺利通过合格验收。

（二）项目管理：

1.制度建设

本项目主要承担单位奉化区教育技术中心隶属于区教育局，负责全区教育装备管理工作。区教育技术中心单位内部制度健全、管理规范。根据《奉化区财政专项资金管理办法》等规定，区教育局专门制定了奉教【2017】124号《奉化区中小学校教育装备项目经费使用管理办法》，对教育装备项目的范围以及经费使用与管理进行了项目实施流程上的制度规范。

2.资金管理

教育装备项目资金由区教育局计财科统一管理。教育装备计划须经党委会讨论通过，项目经费支出须按项目实施进程，由区教育技术中心分批次提出申请，报请主管领导审核签字，由计财科按实际下拨各校。然后，各校根据区教育技术中心公开招标结果，分别与中标服务商签订项目合同。项目经费支出必须待项目验收合格后再进行支付。各校部门小型分散采购项目，必须严格执行财务内控与协议采购流程，做到所有支出合规、合法。最后，所有项目的合同、票据等过程性资料均需提交区教育技术中心存档备案。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

2024年教育装备经费项目预算资金900万，实际到位财政资金900万元，资金到位率100%。

2.资金使用

截止项目评价时际支出情况899.99996万，项目资金严格按照装备计划预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。详细支出如下：

局本级相关平台、硬件、运维经费及科学家进课堂班班通视听维护费支出84.9234万，支出幼儿园装备经费27.61万，支出小学装备经费465.8396万，支出初中装备经费167.75696万，支出普高装备经费86.22万，支出职高装备经费23.19万，支出教研室、成人学校、滕头实践基地装备经费8.46万，支出宁波市奉化区卫生健康局本级用于采购各学校AED装备经费36万元。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

局本级完成入园入学系统应用、科学家进课堂班班通视听维护、城域网三期（第4年）建设、IDC机房租赁服务、钉钉专业版购买、教育局大楼网络改造等项目。完成5所普高欧凯测试服务。采购LED屏25块，采购中考听力设备13套，采购触屏一体机193台，配备电脑室2个，采购午休躺睡设备2910套，配备古籍修复中心等新型教学空间建设9个，采购课桌套9107个，完成部分学校校园网、多媒体系统、智慧门禁系统等。

（二）项目完成质量

通过本项目实施，在提升我区教育信息化水平的同时，为促进区域教育公平，提高教育教学质量提供了有力保障。所有项目均以合格以上的质量完成。

（三）项目完成进度

本项目按照《2024年教育装备计划》要求进度如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

通过本项目实施，大大改善各校现代化教学环境，助力学校教育教学改革，促进区域教育公平，提高学校教育教学效率。在去年省、市级目标管理考核中，我区各项装备指标达到相关标准。在政府、学校、社会满意的同时，也将进一步提升区域内教育现代化水平。

区教育技术中心对教育装备专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分98.99分，自评结果为“优”。

五、存在的问题

根据每年教育装备的实际投入，区级财政对现代化教育设施设备的投入仍显不足，各校部分未获局级补助的日常装备项目，需各校通过街道或用学校公用经费来弥补。

六、相关建议

由于教育装备是一项长期、连续性较强项目，资金必须长期坚持。针对上述存在的具体问题建议：地方政府和相关部门应进一步加大对教育装备经费的投入，努力提升我区现代化教育基础设施条件，为办政府和人民满意的教育创造有利条件。

附件：1.项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算分配支出表

宁波市奉化区教育局

2025年5月12日

附件1：项目支出绩效自评评分表

基本指标		具体指标	标准值	分值	自评分
一级指标	二级指标	三级指标			自评分
业务指标（60分）	目标设定情况15分	依据的充分性	项目符合申报条件，得3分；不符合，得0分。项目申报、设立、批复、调整的程序符合相关规定，得2分；不符合，得0分。	5	5
		目标的明确度	项目目标细化分解为具体的绩效目标，得1分；发现一处未细化分解的，得0分。目标与项目年度任务或计划相对应，得2分；发现一处不对应的，得0分。目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；发现一处不匹配的，得0分。项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；发现一处不符合的，得0分。	5	5
		目标的合理性	目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解等，得2分；发现一处不符合的，得0分。目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；发现一处不符合的，得0分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；发现一处不符合的，得0分。针对某一实际问题和需求，得1分；不针对的，得0分。	5	5
	目标完成程度15分	目标完成率	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%×分值；目标完成率低于80%的，得0分。	5	5
		目标完成质量	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%×分值，目标完成质量低于80%的，得0分。	5	5
		完成的及时性	在规定的时间内完成目标得5分，每发现一处未按时完成目标的扣1分，扣完为止。	5	5
	组织管理水平15分	管理制度保障	管理制度健全得2分、管理制度基本健全得1分、管理制度不健全得0分；管理制度执行到位得2分、执行基本到位得1分、执行不到位得0分；资料齐全并及时归档得2分、资料齐全未及时归档得1分、资料不齐全得0分。	6	6
		支撑条件保障	项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	3	3
		质量管理水平	项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准得3分，每发现一处不达标扣1分，扣完为止。	3	3
		绩效报告自评质量	自评反馈问题与绩效评价反馈问题一致得3分，每发现少反馈一个扣1分，扣完为止。	3	3
	项目实施效益15分（个性指标）	社会效益	加强区域学校教育技术装备投入，促进区域教育现代化。生均技术装备资产值达3900元以上，且当年投入不少于400元/生，得5分，当年投入400-150元/生，得4分；生均技术装备资产值3900元以下，且当年投入不少于150元/生，得3分，当年生均投入低于150元不得分。	5	4
		可持续性影响	区域教育信息化发展水平年度测评，90分以上得5分，85分及以上得3分，85分以下不给分。	5	5
		社会满意度	公众满意度=满意人数/被调查人数×100%×分值。	5	5
财务指标（40分）	实际支出情况20分（必填）	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付资金×100%×分值。	5	4.99
		资金支出的真实性（必填）	资金支出真实的得3分，资金支出不真实的得0分。	3	3
		资金支出的合理性（必填）	资金支出合理的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。	3	3
		资金支出的安全性（必填）	资金支出安全的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。	3	3
		资金支出与工作进度匹配性（必填）	资金支出与工作进度匹配性的得3分，不匹配得0分。	3	3
		支出的合规性	项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支情况得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生，发现一处则该项得0分。	3	3
	财务管理状况20分	制度的健全性	制度健全得4分；制度基本健全得2分；制度不健全得0分。	4	4
		管理的有效性	项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行得8分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	8	8
		会计信息质量	会计信息真实、完整、及时得8分，每发现一处不符合1分，扣完为止。	8	8
总分					100	98.99

附件2：项目资金预算分配支出表

预算单位名称	教育装备经费
预算单位名称	变动后预算	支出数	结余
037001 宁波市奉化区教育局本级	849234	849234	0
037004 宁波市奉化区教育局教研室	43200	43200	0
037006 浙江省奉化中学	477000	477000	0
037007 奉化高级中学	163600	163600	0
037008 宁波市奉化区锦屏中学	66554	66554	0
037009 宁波市奉化区实验中学	210877.4	210877.4	0
037010 宁波市奉化区实验小学	433800	433800	0
037011 宁波市奉化区第一实验幼儿园	56200	56200	0
037012 宁波市奉化区第二实验幼儿园	6000	6000	0
037013 武岭中学	111600	111600	0
037014 宁波市奉化区第二中学	70000	70000	0
037015 宁波市奉化区江口中学	40000	40000	0
037016 奉港中学	65520	65520	0
037020 宁波市奉化区滕头学生社会实践基地	35400	35400	0
037026 宁波市奉化区工贸旅游学校	231900	231900	0
037027 宁波市奉化区凤麓幼儿园	31400	31400	0
037028 奉化龙津实验学校	105500	105500	0
037038 宁波市奉化区西坞街道中心小学	382300	382300	0
037039 宁波市奉化区西坞中学	308016.5	308016.5	0
037040 宁波市奉化区西坞街道白杜小学	273700	273700	0
037045 宁波市奉化区裘村中学	123059	123059	0
037046 宁波市奉化区裘村镇中心小学	163820	163820	0
037048 宁波市奉化区尚田中学	60799	60799	0
037049 宁波市奉化区溪口镇班溪小学	68245.7	68245.7	0
037050 宁波市奉化区剡溪中学	49400	49400	0
037051 宁波市奉化区武岭小学	140800	140800	0
037052 宁波市奉化区溪口镇中心小学	550000	550000	0
037053 宁波市奉化区溪口中学	168443.9	168443.9	0
037056 上海师范大学附属宁波实验学校	88609.2	88609.2	0
037057 宁波市奉化区城北中学	128188	128188	0
037058 宁波市奉化区江口街道南浦小学	190521.7	190521.7	0
037059 宁波市奉化区锦屏中心小学	79700	79700	0
037060 宁波市奉化区锦溪小学	273100	273100	0
037061 宁波市奉化区居敬小学	724700	724700	0
037062 宁波市奉化区岳林中心小学	337100	337100	0
037064 宁波市奉化区松岙中学	16400	16400	0
037065 宁波市奉化区松岙镇中心小学	9000	9000	0
037066 宁波市奉化区莼湖中学	194338	194338	0
037067 宁波市奉化区莼湖街道中心小学	20100	20100	0
037068 宁波市奉化区莼湖街道尔仪小学	137808.6	137808.6	0
037072 宁波市奉化区萧王庙街道中心小学	275000	275000	0
037073 宁波市奉化区萧王庙中学	108010	108010	0
037074 宁波市奉化区锦溪书院	89355	89354.6	0.4
037075 宁波市奉化区中园幼儿园	23300	23300	0
037080 宁波市奉化区新城实验小学	75300	75300	0
037081 宁波市奉化区岳林街道成人文化技术学校	6000	6000	0
037086 宁波市奉化区萧王庙街道中心幼儿园	107200	107200	0
037088 宁波市奉化区尚田街道实验幼儿园	52000	52000	0
037093 宁波市奉化区溪口镇畸山小学	417900	417900	0
051001 宁波市奉化区卫生健康局本级	360000	360000	0
合计	9000000	8999999.6	0.4