一、绩效目标分解下达情况

2024年促进就业补助专项共收入51337619.28元，其中：当年财政拨款38539009.99元；上年结转资金12798609.29元。按规定用于职业培训补贴、就业困难人员社保补贴、高校毕业生社保补贴、一次性创业者社保补贴、企业女职工产假期间社保补贴、就业帮扶社保补贴、公益性岗位补贴、高校毕业生就业岗位补贴、紧缺工种高技能人才岗位补贴、就业见习商业保险补贴、一次性创业补贴、创业带动就业补贴、创业场地租金补贴、求职创业补贴、劳务协作服务活动补贴、就业信息服务与统计监测补贴、大学生就业实践补贴、就业帮扶就业创业服务补贴、一次性吸纳就业补贴、爱心岗位补贴、新春优工礼券、集中交通返岗补贴、企业新增用工补助、紧缺高技能人才奖励补贴、零工驿站服务补贴、零工市场建设和服务补贴、奉化杰出工匠培养项目、奉化大工匠培养项目、奉化工匠培养项目等29项内容。  

主要目标：通过精准帮扶促进重点群体就业创业，出台更大力度的就业创业扶持政策，降低重点群体就业创业成本和企业用人成本。在毕业生就业难的大背景下，给予一次性扩岗、创业补贴。大力弘扬工匠精神，积极引进高技能人才来奉就业。积极开展“奉化—甘洛县”东西部劳务协作工作，计划全年吸收对口地区劳动者500人。全年新增就业人数10000人以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

具体开展活动：多向发力做好就业援助。组织开展“乐业奉化 圆梦未来”之送政策送岗位送培训系列活动，积极开发公益性就业岗位，推出菜单式技能培训项目，落实帮扶体系长效化建设。多渠道促进就业，成立“就创服务联盟”，开展专项攻坚失业人员服务月活动，摸排存量数据，举办专场招聘会，分群体、扩范围、有重点的推进各项就业帮扶救助工作。2024年，建成零工市场7家，零工驿站10家，帮扶8522名失业人员再就业，帮扶就业困难人员再就业1833人，重点群体帮扶率100%。2024年累计发布就业岗位22236个次。2024年实现城镇新增就业12459人，城镇登记失业率控制在1.95%以内。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2024年项目预算数为51337619.28元，其中：当年财政拨款38539009.99元；上年结转资金12798609.29元。实际支出47502474.08元，当年财政拨款3835145.2元结转至2025年支出。

2.项目资金执行情况分析。

2024年促进就业补助专项共支出47502474.08元。主要支出项目：职业培训补贴604023.76元、就业困难人员社保补贴26488098.17元、高校毕业生社保补贴2307264.57元、一次性创业者社保补贴920000元、企业女职工产假期间社保补贴796854.8元、就业帮扶社保补贴844680.77元、公益性岗位补贴1356825元、高校毕业生就业岗位补贴1688000元、紧缺工种高技能人才岗位补贴2147500元、就业见习商业保险补贴20000元、一次性创业补贴69000元、创业带动就业补贴286000元、创业场地租金补贴554847.5元、求职创业补贴153000元、劳务协作服务活动补贴30000元、就业信息服务与统计监测补贴136800元、大学生就业实践补贴1460717.01元、就业帮扶就业创业服务补贴116400元、一次性吸纳就业补贴411000元、爱心岗位补贴3584000元、新春优工礼券617462.5元、集中交通返岗补贴20000元、企业新增用工补助1850000元、紧缺高技能人才奖励补贴159000元、零工驿站服务补贴159000元、零工市场建设和服务补贴367000元、奉化杰出工匠培养项目180000元、奉化大工匠培养项目110000元、奉化工匠培养项目100000元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格执行预算安排，实行专款专用，资金拨付执行三级授权，确保管理到位，拨付合规。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

资金拨付各类补助补贴29项，共计47502474.08元，全年城镇新增就业12459人，完成年度目标任务124.6%；当年度享受社保补贴人数6161元，完成年度目标任务205.4%；当年度享受岗位补贴人数1422人，完成年度目标任务474%

（2）质量指标。

社保补贴、岗位补贴发放准确率均达100%。

（3）时效指标。

2024年资金在规定时间内下达率、到位率均达到100%。

（4）成本指标。

公益性岗位补贴人均标准不高于当地最低工资标准180%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

2024年，城镇登记失业率控制在1.95%的低水平；零就业家庭帮扶率100%；因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

3.满意度指标完成情况分析。

2024年度，公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将合理安排资金支出规模，加快结余资金使用效率，更好发挥促进就业补助专项资金在扶持公共就业促进就业过程中的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将在宁波市奉化区政府网站信息公开栏上公开。

        奉化区人力社保局促进就业补助专项2024年绩效自评表.xls

奉化区人力社保局促进就业补助专项2024年度资金使用和分配表.xls