为规范专项资金管理，加强预算绩效管理体制建设，优化财政资源配置，建立完善科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，根据《宁波市奉化区财政专项资金管理办法》（奉政办发[2018]24号）、《宁波市奉化区项目支出绩效评价管理办法》（奉财政发[2021]7号）和《奉化区公立医院补助资金管理暂行办法》（奉卫[2021]120号）精神，按照区财政局关于开展专项资金绩效评价工作的要求，现对2024年度奉化区综合医院补助项目进行绩效核对，并自评如下：

一、基本情况

我区深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，着力解决群众看病就医问题，将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点，加快推进城市公立医院改革。充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制机制改革。统筹优化医疗资源布局、构建合理就医秩序、加强人才培养等各项工作。

二、政策依据

《国务院办公厅关于全面推开县级综合医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）、卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部等五部委根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《关于全面推开县级综合医院综合改革的实施意见》（国发办〔2015〕33号）、《奉化市市级公立医院综合改革实施意见》（奉政发[2012]116号）等。

三、资金管理办法及使用

为加强资金管理，印发了《奉化区公立医院补助资金管理暂行办法》（奉卫[2021]120号），按照专项资金管理的要求，对综合医院项目资金专项管理。项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。2024年综合医院区级财政补助资金8203.5万元，其中：综合医院改革经费600万元，结核定点医院10万元，精神病专科医院180万元，疾病应急30万元，儿科补助350万元，中医工作量经费200万元，设备补助300万元，人民医院与省肿瘤医院合作费用及派驻专家薪酬2850万元，消化道肿瘤筛查经费300万元，中医院与省中医院合作费用1780万元。

（四）项目成效

（一）完善儿童医疗卫生服务体系建设，提高儿童医疗服务能力。发挥区人民医院、区妇保医院承担儿童医疗服务主体作用，加强基层儿科医务人员的培训指导、适宜技术的推广应用。

儿童医疗服务情况。奉化区人民医院门诊人次87976人，出院床日数13491床；奉化区中医医院门诊人次61786人，出院床日数81床；奉化区溪口医院门诊人次23107人，出院床日数4132床；奉化区妇幼保健院门诊人次115321人，出院床日数5245床。

（三）加强公共卫生购买服务项目实施，提升区级公立

医院医疗服务资源效益。综合医院承担的公共卫生服务，开展地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，以及完善各个“中心”的建设任务。由各级财政以购买服务的方式，实行定项定额补助。

（四）切实提高中医药服务水平，推进中医“三名”战

略，发挥中医药特色优势，实施中医优势病程拓展计划，参照宁波市遴选和推广应用的疗效确切、技术规范、水平先进的中医优势病种及其制定的诊疗规范，充分发挥诊疗优势，促进中医药临床特色优势标准化建设。

2024年各单位门诊人次、住院床日统计如下：人民医院

中药饮片处方数14724张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）14312人次；中医医院中药饮片处方数265320张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）358833人次，住院床日69604床日；溪口医院中药饮片处方数27141张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）22417人次；妇保院中药饮片处方数6245张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）50756人次。

（五）综合医院设备建设情况：2024年共计投入300万

元对综合医院设施设备进行建设改造，通过改造建设，达到“补短板、堵漏洞、强弱项”目标，为进一步完善防控应急体系打下了基础。

（六）继续深化综合医院改革，推进医共体建设。按照

浙江省县级强院标准，深化推进卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、中医诊疗中心6大诊疗中心的标准化建设。梳理区域外转诊病人的疾病谱，重点加强转诊率较高的病种专科建设，提升区域内疑难重症的诊疗水平和就诊率。

（七）开展处方调整和家属培训。2024年1月、3月、5月、7月、9月，11月，宁波大学附属康宁医院派结对精神科医生至奉化区12个镇（街道）精神科门诊开展精神障碍患者处方调整工作。6次处方调整共有821名服药精神障碍患者前来参加处方调整，232名患者的处方根据病情做了相应调整。为不断提高精神障碍患者及家属的精神卫生知识知晓率，借助处方调整的平台，由宁波大学附属康宁医院医生开展家属培训23次，共有779名家属及患者参加了家属培训（总31场，1045名家属），使家属及患者掌握更多疾病防治知识，能及时发现病情复发征兆，并充分认识到规律服药的重要性，督促管理患者服药。。

（八）大力推进肿瘤筛查工作。充分发挥省级专家技术优势，组建现场督导和质控小组，定期召开培训会、协调会、总结会，实地开展督促指导和质量控制，进一步提升筛查实操能力，确保消化道肿瘤筛查有力有序推进。2024年，上消化道肿瘤筛查57504人，检出早期癌46人、中晚期癌13人，癌前病变2人，癌前状态1874人；结直肠癌筛查44840人，检出结直肠癌14人，进展期腺瘤207人，非进展期腺瘤426人。。消化道肿瘤筛查成本效益分析显示，结直肠癌筛查投入1元可节约医疗费用4.97元。上消化道癌筛查投入1元可节约医疗费用2.18元。

（九）合作推进医院能力提升。区人民医院与浙江省肿瘤医院11个肿瘤学科建立合作，推行“拜师带徒”模式，构建“总院专家+本土骨干”帮扶体系，实现优质医疗资源精准滴灌。总院专家通过552次业务大查房、259次疑难病例讨论和91次MDT多学科讨论，提升本土团队诊疗水平，制定个体化方案。完成263次会诊，解决基层医院技术难点，并通过14次全院性讲课，将国际指南转化为本土技术储备。手术业务结构同步优化，开展合作以来，住院手术例数增长11.47%，其中2024年达7199例，创历史新高；三四级手术例数从2059例增至2124例，增幅3.16%，复杂手术能力建设成效显著。这种“沉浸式”培养模式显著提升肿瘤学科诊疗能力，提高本地就诊率，初步实现“大病不出县”的目标。

浙江省中医院与奉化区中医医院不断丰富合作内涵，全力打造“省中—奉中”合作样板，双方继续深化“4+6+8+X”的合作模式，共建了6个紧密型合作科室，2024年省中先后累计派驻17人下沉至奉化，包括管理专家4人，紧密合作科室执行主任7人，定期和下乡专家6人，8个省级及以上名中医工作室30位专家每周来奉坐诊。优化“省中—奉中”双向转诊模式，为奉化地区患者转诊开启绿色通道，打通院际转诊“最后一公里”。2024年省中常驻专家门诊诊疗人次 3569人次，业务量136.65万元，工作站专家门诊诊疗人次6203人次，业务量313.32万元，区域影响力进一步打响。

在上海市红房子妇产科医院专家的精心帮扶下，共建了宫颈疾病诊治中心、盆底康复中心、中西医结合妇科诊疗中心、妇科内分泌不孕不育诊疗中心四大专科中心，助推妇幼保健院医疗高质量发展。2024年妇幼保健院妇科出院人次为1414人次，同比增加10.12%，其中妇科手术484人次，同比增加8.76%。2024年，由上海专家主持并指导开展的高级别手术共计319例，同比增加56.37%。高级别手术占比为46.01%，居全省同级别妇幼保健机构的前列。

五、存在问题

（一）市第一医院方桥园区的影响。通过各医院医疗业务数据分析：门急诊总量、住院人次呈下降趋势、其中住院危急重症就诊人次呈下降明细。

虽然各医院在努力提升医疗服务能力，充分利用各处的特色优势，以及发挥与上级医院协作优势。市第一医院方桥园区的运营已经对我区医院发展造成影响，后期随着市第一医院方桥园区的进一步资源整合，不利影响将逐步加大。

（二）综合医院经济运行财务状况继续下行。2024年综合医院总收入115540.23万元，其中财政补助收入18384.97万元，事业收入94764.18万元；总支出124938.46万元；财政补助收入占总支出14.72%；亏损9398.22万元。资产负债率65.46%，流动比率为64.32%。财务指标反映出医院处于流动性极度紧张、财务状况恶化的现状。