一、中国共产党宁波市奉化区委员会党校概况

（一）部门职责

1. 围绕区委经济社会发展和干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训各级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核。

2. 研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神等重大战略思想。

3. 围绕区委区政府的中心任务、重大战略部署，对国内外、区内外重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要科研成果提供给区委决策参考。

（二）机构设置

从决算单位构成看，中国共产党宁波市奉化区委员会党校部门决算仅包括：本级决算。无下属决算单位。

二、中国共产党宁波市奉化区委员会党校2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党宁波市奉化区委员会党校2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计835.04万元，与2018年度相比，收、支总计各增加65.35万元，增长8.49%。主要原因是：组织部干部培训经费调配增加及人员经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计835.04万元；包括财政拨款收入831.64万元（其中，一般公共预算831.64万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.59%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3.4万元，占收入合计0.41%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计834.04万元，其中基本支出735.71万元，占支出合计88.21%；项目支出98.33万元，占支出合计11.79%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计831.64万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加64.35万元，增长8.39%。主要原因是：区委组织部干部培训经费调配增加及人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出831.64万元，占本年支出合计的99.71%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.35万元，增长8.39%。主要原因是：区委组织部干部培训经费调配增加及人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出831.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.73万元，占8.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出554.7万元,占66.7%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出128.37万元,占15.44%；卫生健康（类）支出26.66万元,占3.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出万元,占%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出50.18万元,占6.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.75万元，支出决算为831.64万元,完成年初预算的125.86%，主要原因是年初没有包括区委组织部干部培训经费调配增加及人员经费的调整。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为0万元， 2019年支出决算为64.93万元，决算数大于预算数的主要原因是区委组织部干部培训经费的调配增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。2019年年初预算为0万元， 2019年支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是区委组织部干部培训经费的调配增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为0万元， 2019年支出决 算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是区委统战部工作经费的调配增加。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2019年年初预算为484.22万元，2019年支出决算为554.70万元，完成预算的114.56%，决算数大于预算数的主要原因在于人员经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）末归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为42.47万元, 2019年决算为51.43万元，完成预算的121.1%，决算数大于预算数的主要原因在于退休人员经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为42.84万元, 2019年决算为41.3万元，完成预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因人员的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为17.14万元, 2019年决算为18.76万元，完成预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因人员基数上调导致支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为6.77万元, 2019年决算为16.88万元，完成预算的249.34%。决算数大于预算数的主要原因在于退休人员经费的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年年初预算为10.16万元, 2019年决算为10.79万元，完成预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因人员基数上调导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年年初预算为14.58万元, 2019年决算为15.87万元，完成预算的108.85%。决算数大于预算数的主要原因人员基数上调导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为41.07万元，2019年决算为48.66万元，完成预算的118.48%，算数大于预算数的主要原因在于住房公积金基数上调导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为1.5万元，2019年决算为1.52万元，完成预算的101.33%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出735.71万元，其中：

人员经费679.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。与2018年相持平。主要原因是本单位2018年、2019年均未安排政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元，支出决算为0.58万元，完成预算的4.46%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革公车上交和认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费、出国经费支出。与2018年度相比，减少0.73万元下降55.73%，主要原因是公车改革汽车费用的减少和切实采取措施严格控制压缩公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2019年未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.57万元，下降100%，主要原因是公车改革公车上交2019年单位公务用车保有量为0，且未购置公务用车；公务接待费支出决算为0.58万元，占100%，与2018年度相比，减少0.16万元，下降21.62%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019未发生因公出国（境）事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革公车上交。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的11.6%。主要用于规定范围内的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计84人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.58万元，主要用于规定范围内的公务接待支出。接待84人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党宁波市奉化区委员会党校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，共涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构（或局内部评审机构）开展绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）：

中国共产党宁波市奉化区委员会党校在2019年度部门决算中未实施项目绩效自评结果。

0个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分无，自评结论无。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

财政评价项目绩效评价结果（如有）。

中国共产党宁波市奉化区委员会党校在2019年度部门决算中没有以财政部门为主体开展的项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

中国共产党宁波市奉化区委员会党校在2019年度未实施以部门为主体开展的重点绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党宁波市奉化区委员会党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是事业人员公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。  25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：中国共产党宁波市奉化区委员会党校公开表.xls