一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

（一）项目要解决的主要问题

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升文化发展水平和城市品质。不断满足群众精神文化需要，打造文化之城。

（二）项目绩效目标

城市文化发展是一项综合性工程，有助于不断增强群众获得感、幸福感和满意度，有助于群众在精神文化层面达到新的高度，实现十九大报告提出的“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”

二、项目资金安排和执行情况

2021年度本项目预算总额为31.2万元，项目资金来源为区财政拨款。

三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况

无子项目。

四、项目跟踪结果判定

项目运行基本正常。

五、项目存在问题概述

无

·正文

一、项目概况

（一）项目立项程序和依据

《中共宁波市奉化区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》，第四条第（十七）项“负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对本区制作的电影内容进行审查，执导协调全区性重大电影活动”；《奉化区2021年农村公益电影放映实施方案》等。

项目立项依据充分。

（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况

1、项目要解决的主要问题

农村公益电影是满足人民日益增长的精神需要的重要载体，发展潜力大。为鼓励农村公益电影，落实浙江省委省政府、宁波市委市政府相关文化政策文件精神以及宁波市的考核要求，奉化区开展农村公益电影扶持工作。

2、目标完成计划

完成2600场农村公益电影放映。

（三）项目实施组织管理情况

1、项目相关方

（1）预算主管单位——区委宣传部：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

（2）项目预算执行部门——区委宣传部：负责资金拨付的具体工作。

（3）项目受益方：广大群众。

2、管理制度

（1）项目管理制度

针对本项目的扶持范围、资金管理等方面分别制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。目前项目所执行的主要制度和文件包括：《中共宁波市奉化区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》，第四条第（十七）项“负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对本区制作的电影内容进行审查，执导协调全区性重大电影活动”；《奉化区2021年农村公益电影放映实施方案》等。

（2）财务管理制度

为规范使用资金，区委宣传部按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付，实行专款专用，专账核算。

（四）项目预算安排和预算执行情况

1、经费来源

（1）预算安排情况

2021年项目预算安排31.2万元，全部由区级财政承担。项目近三年预算及执行情况如下表所示：

表1-1 近三年预算安排及预算执行情况表（单位：万元）

（2）2021年度经费预算执行及拨付

1）经费预算执行情况

截至2021年12月，项目支出31.2万元，预算执行率为100%。

表1-2 预算执行明细表（单位：万元）

（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况

表1-3 项目绩效指标完成计划及现阶段完成情况

二、项目完成情况及偏差分析

投入类指标目标设定依据充分，各子项目目标均可量化，且目标设定符合区委、区政府重点工作任务，完成情况好。

三、对项目跟踪的结果判定

项目运行基本正常。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测

无。

五、建议和改进措施

加大工作力度，努力完成农村公益电影放映目标。

农村电影相关政策.zip

（农村公益电影）2021年奉化区预算绩效目标申报表.doc