宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年宁波市奉化区大堰镇人民政府预算安排情况说明

一、2023年宁波市奉化区大堰镇人民政府收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.拟订本行政区域内经济社会发展规划，组织辖区基础设施和各项公益事业建设;

2.指导辖区经济发展，推进经济结构调整,组织引导农村富余劳动力转移;

3.负责本辖区内社区建设、管理、服务，兴办各类便民、利民等社区公共事务和公共福利事业，指导、支持和帮助居委会依法自治;

4.抓好基层教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、民间组织管理、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型农村合作医疗、城镇居民合作医疗实施等工作，加强辖区精神文明建设，促进社会事业发展;

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益;

6.加强社会治安综合治理，化解辖区内社会矛盾，维护辖区社会和谐稳定，推动全民共富，全面推进社会主义新农村建设。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市奉化区大堰镇人民政府部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、建设管理办公室。

宁波市奉化区大堰镇人民政府部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年宁波市奉化区大堰镇人民政府预算安排情况说明

一、2023年宁波市奉化区大堰镇人民政府收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宁波市奉化区大堰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算4994.88万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年收入预算4994.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4375.88万元，占87.61%；政府性基金预算拨款收入619.00万元，占12.39%。

三、2023年支出预算总表的说明

宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年支出预算4994.88万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2516.94万元、公共安全支出（类）12.00万元、教育支出（类）7.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）28.85万元、社会保障和就业支出（类）387.26万元、卫生健康支出（类）192.47万元、城乡社区支出（类）204.28万元、农林水支出（类）841.72万元、交通运输支出（类）90.88万元、住房保障支出（类）162.48万元、灾害防治及应急管理支出（类）40.00万元、其他支出（类）511.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2259.73万元，日常公用支出336.27万元，项目支出2398.88万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年财政拨款收支预算4994.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4375.88万元，政府性基金预算拨款收入619.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2516.94万元、公共安全支出（类）12.00万元、教育支出（类）7.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）28.85万元、社会保障和就业支出（类）387.26万元、卫生健康支出（类）192.47万元、城乡社区支出（类）204.28万元、农林水支出（类）841.72万元、交通运输支出（类）90.88万元、住房保障支出（类）162.48万元、灾害防治及应急管理支出（类）40.00万元、其他支出（类）511.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款4375.88万元，比2022年执行数8857.6万元减少4481.72万元，主要是一般公共预算支出减压，项目支出减少。其中对村级公益事业建设的补助、村级道路维护、森林抚育等项目减少的比较多。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2516.94万元，占57.58%；公共安全支出（类）12.00万元，占0.27%；教育支出（类）7.00万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）28.85万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）387.26万元，占8.84%；卫生健康支出（类）192.47万元，占4.39%；城乡社区支出（类）96.28万元，占2.20%；农林水支出（类）841.72万元，占19.23%；交通运输支出（类）90.88万元，占2.07%；住房保障支出（类）162.48万元，占3.71%；灾害防治及应急管理支出（类）40.00万元，占0.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项)30.39万元，比2022年执行数减少6.50万元，下降17.62%，主要原因是机关人员工资结构调整减少支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是主要增加人大会议运行等支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1230.44万元，与上年基本持平。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)163.00万元，比2022年执行数0万元增加163.00万元,主要原因是单位公用经费支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项)20.00万元，比2022年执行数增加14.80万元，增长284.62%，主要原因是增加用于处理社会来信来访事务的支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项)58.75万元，比2022年执行数减少16.17万元，下降21.58%，主要原因是事业人员工资结构调整减少支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)5.00万元，比2022年执行数减少3.04万元，下降37.81%，主要原因是主要因为减少了国有资产登记方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项)75.03万元，比2022年执行数减少7.78万元，下降9.40%，主要原因是事业人员工资结构调整减少支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)10.00万元，比2022年执行数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了机关党总支、妇联方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)157.74万元，比2022年执行数增加28.44万元，增长22.00%，主要原因是机关人员增加导致支出变大。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行(项)55.15万元，比2022年执行数减少26.81万元，下降32.71%，主要原因是机关人员工资结构调整减少支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)45.00万元，比2022年执行数减少331.31万元，下降88.04%，主要原因是压减了基层党建部分支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)10.00万元，比2022年执行数增加1.04万元，增长11.61%，主要原因是压减了其他组织业务的支出。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务(项)41.00万元，比2022年执行数减少22.47万元，下降35.40%，主要原因是压减了宣传、文明示范线的部分支出。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出(项)15.00万元，比2022年执行数0万元增加15.00万元,主要原因是侨台联、商会等支出。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)590.44万元，比2022年执行数增加162.20万元，增长37.88%，主要原因是增加了编外人员和网格员的支出。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)12.00万元，比2022年执行数减少62.69万元，下降83.93%，主要原因是网格员的支出转移到其他科目。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)7.00万元，比2022年执行数减少0.45万元，下降6.04%，主要原因是减少了部分慰问支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)21.75万元，比2022年执行数减少29.45万元，下降57.52%，主要原因是事业人员工资结构调整减少支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)7.10万元，比2022年执行数增加5.64万元，增长386.30%，主要原因是上年结转的公共文化阵地经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)23.74万元，比2022年执行数减少0.57万元，下降2.34%，主要原因是退休人员费用。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)37.31万元，比2022年执行数增加4.89万元，增长15.08%，主要原因是退休人员费用。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)124.06万元，比2022年执行数增加13.43万元，增长12.14%，主要原因是单位人员养老金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)62.03万元，比2022年执行数增加6.72万元，增长12.15%，主要原因是单位人员养老金支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项)14.50万元，比2022年执行数减少70.35万元，下降82.91%，主要原因是减少了居家养老服务中心的相关支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬(项)71.32万元，比2022年执行数增加0.71万元，增长1.01%，主要原因是事业人员工资结构调整。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)30.00万元，比2022年执行数减少233.75万元，下降88.63%，主要原因是减少了居家养老服务中心的相关支出。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业(项)1.80万元，比2022年执行数减少40.84万元，下降95.78%，主要原因是上级补助的残疾人经费。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)22.50万元，比2022年执行数减少72.16万元，下降76.23%，主要原因是年初预算减少了困难救助的支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是增加了重大疾病防护的支出。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)37.12万元，比2022年执行数减少6.72万元，下降15.33%，主要原因是事业人员工资结构调整减少支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)24.75万元，与上年基本持平。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)23.44万元，比2022年执行数减少1.44万元，下降5.79%，主要原因是单位人员医疗保险。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)13.16万元，比2022年执行数增加1.13万元，增长9.39%，主要原因是单位人员医疗保险。

35.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)15.00万元，比2022年执行数增加3.53万元，增长30.78%，主要原因是单位人员医疗保险。

36.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)29.00万元，比2022年执行数增加25.00万元，增长625.00%，主要原因是主要为家庭医生签约的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)58.00万元，比2022年执行数0万元增加58.00万元,主要原因是事业人员工资结构调整减少支出。

38.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)38.28万元，比2022年执行数减少24.71万元，下降39.23%，主要原因是事业人员工资结构调整减少支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)134.62万元，比2022年执行数减少46.78万元，下降25.79%，主要原因是事业人员工资结构调整减少支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全(项)5.00万元，比2022年执行数增加4.25万元，增长566.67%，主要原因是上年纪转的农产品奖励经费。

41.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾(项)30.00万元，比2022年执行数增加20.00万元，增长200.00%，主要原因是防汛防台等支出增加。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿(项)10.00万元，比2022年执行数减少591.37万元，下降98.34%，主要原因是减少了森林防护抚育的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理(项)20.00万元，比2022年执行数减少59.91万元，下降74.97%，主要原因是减少了水利巡查方面的支出。

44.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项)50.00万元，比2022年执行数减少54.02万元，下降51.93%，主要原因是部分水站运行维护经费减少。

45.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治(项)147.10万元，比2022年执行数增加137.10万元，增长1371.00%，主要原因是上年结转的河道水环境综合治理工程经费。

46.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项)30.00万元，比2022年执行数增加28.00万元，增长1400.00%，主要原因是农田水利维护相关支出增加。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项)200.00万元，比2022年执行数减少477.02万元，下降70.46%，主要原因是上年结转农民共富项目支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)215.00万元，比2022年执行数减少111.07万元，下降34.06%，主要原因是村干部报酬。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)55.00万元，比2022年执行数减少209.43万元，下降79.20%，主要原因是减少了大中小公路维护的支出。

50.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出(项)35.88万元，比2022年执行数增加18.36万元，增长104.79%，主要原因是村邮站项目。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)151.68万元，比2022年执行数减少1.64万元，下降1.07%，主要原因是单位人员住房公积金。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)10.80万元，与上年基本持平。

53.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务(项)40.00万元，比2022年执行数0万元增加40.00万元,主要原因是消防队人员工资和应急管理的支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2596万元，其中：

人员经费2259.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费336.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年“三公”经费预算50.70万元，比上年预算数下降25.44%。其中：

（一）因公出国（境）费用：宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算45.00万元,主要用于境内人员往来公务接待等支出。。2023年比上年预算数下降19.64%，减少的主要原因是压减公务接待次数和支出数。。

（三）公务用车购置：宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算5.70万元,主要用于本单位2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。。2023年比上年预算数下降52.50%，减少的主要原因是公务用车标准下降为2.85万元一辆。。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款619万元，比2022年执行数减少2871.53万元，主要原因是今年政府性基金项目减少，支出压减。。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）511万元，占83.00%；城乡社区支出（类）108万元，占17.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）85.00万元，主要用于农村环境卫生考核及补助。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）23.00万元，主要用于农村生活垃圾分类实施村资金补助。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）500.00万元，主要用于镇区规划、建设、业务运行、乡村旅游建设、农业农村工作、社会治安治理维护、党建宣传等项目。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）4.00万元，主要用于社会救助工作补助。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）7.00万元，主要用于党建引领体育助兴乡村振兴。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算336.27万元，较2022年预算数减少13.1万元，增下降3.75%。主要用于单位日常运行经费、三公经费和部分退休人员经费的支出。

（二）政府采购情况

2023年宁波市奉化区大堰镇人民政府各单位政府采购预算总额24.7万元，其中：政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆。宁波市奉化区大堰镇人民政府没有单位价值50万元及以上通用设备。宁波市奉化区大堰镇人民政府没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年宁波市奉化区大堰镇人民政府预算安排购置车辆6辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆。宁波市奉化区大堰镇人民政府没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，宁波市奉化区大堰镇人民政府没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宁波市奉化区大堰镇人民政府所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算2398.88万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

22.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

24.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

25.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

26.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

27.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

29.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

32.社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

33.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

34.残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出

35.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

37.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

40.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

41.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

42.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

43.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

44.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

46.农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、 认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

47.农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

48.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

49.水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计 监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

50.水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

51.水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

52.水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

53.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

54.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

55.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

56.邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

57.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

58.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

59.消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

60.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出

61.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

62.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

63.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

64.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls
       附件2：宁波市奉化区大堰镇人民政府2023年部门预算附表(1).xls