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| 索引号 | 113302834197206058/2023-138898 | 组配分类 | 区部门街道预决算（“三公”经费） | 主题分类 | 财政,其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 发布机构 | 区自然资源和规划分局 | 发文日期 | 2023-03-21 | ||
宁波市奉化区土地储备中心2023年单位预算
宁波市奉化区土地储备中心
2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
二、2023年收入预算总表的说明
三、2023年支出预算总表的说明
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关土地收购储备和土地开发的法律、法规和政策；
2、负责编制土地收购储备和经营性用地出让长远规划和年度计划；
3、负责土地收储资金和筹措和计划制订；
4、依法定程序办理全市土地资源的收购、储备，并按照用地计划，做好土地出让的前期开发准备工作；
5、协助组织实施旧城改造、城中村改造中的征地、拆迁安置工作；
6、承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。
从预算单位构成看，宁波市奉化区土地储备中心包括综合科及收储科等内设机构。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3151.03万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）。
本单位2023年收入预算3151.03万元，其中：一般公共预算拨款收入151.03万元，占4.80%；政府性基金预算拨款收入3000.00万元，占95.20%。
（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）19.70万元、卫生健康支出（类）5.03万元、城乡社区支出（类）3000.00万元、自然资源海洋气象等支出（类）114.32万元、住房保障支出（类）11.98万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出133.19万元，日常公用支出17.84万元，项目支出3000.00万元。
本单位2023年财政拨款收支预算3151.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入151.03万元，政府性基金预算拨款收入3000.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）19.70万元、卫生健康支出（类）5.03万元、城乡社区支出（类）3000.00万元、自然资源海洋气象等支出（类）114.32万元、住房保障支出（类）11.98万元。
本单位2023年一般公共预算当年拨款151.03万元，比2022年执行数163.83万元减少12.80万元，主要是因人员有调入调出情况导致人员经费支出预算减少。
社会保障和就业支出（类）19.70万元，占13.05%；卫生健康支出（类）5.03万元，占3.33%；自然资源海洋气象等支出（类）114.32万元，占75.69%；住房保障支出（类）11.98万元，占7.93%。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)8.48万元，比2022年执行数减少0.38万元，下降4.29%，主要原因是退休人员支出费用减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.48万元，比2022年执行数减少0.60万元，下降7.43%，主要原因是在职人员调动，养老保险费支出减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.74万元，比2022年执行数减少0.30万元，下降7.43%，主要原因是在职人员调动，职业年金支出减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.98万元，比2022年执行数减少0.35万元，下降8.08%，主要原因是在职人员调动，单位医疗保险支出减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.05万元，比2022年执行数减少0.03万元，下降2.78%，主要原因是人员调动，单位医疗保险公务员医疗补助支出减少。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(项)114.32万元，比2022年执行数减少10.30万元，下降8.27%，主要原因是人员调动，人员经费支出减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)11.38万元，比2022年执行数减少1.07万元，下降8.59%，主要原因是人员调动，在职人员住房公积金支出减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)0.60万元，比2022年执行数增加0.22万元，增长57.89%，主要原因是有新增人员购房补贴支出增加。
本单位2023年一般公共预算基本支出151.03万元，其中：
人员经费133.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本单位2023年“三公”经费预算3.75万元，比上年预算数下降3.85%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.90万元,主要用于招商引资公务接待支出及其他部门访问接待支出。与上年持平。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.85万元,主要用于办理日常业务、地块巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年比上年预算数下降5.00%，减少的主要原因是公务用车运行费2023年预算支出减少。
本单位2023年政府性基金预算当年拨款3000万元，比2022年执行数减少694.91万元。主要原因是2023年政府性基金预算本级资金预算减少。
城乡社区支出（类）3000万元，占100.00%。
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3000.00万元，主要用于耕地占用税项目申报纳税支出。
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
2023年本单位所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
2023年本单位政府采购预算总额3.95万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.45万元。
截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算3000万元，项目1个。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
14.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。
15.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、 拆迁补偿费支出。
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
