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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市奉化区中医医院是一所集医疗、科研、教学、保健、康复为一体的非营利性国家三级乙等中医医院，目前是浙江中医药大学教学医院、浙江省第一批中医住院医师规范化培训基地、浙江省中医院医联体单位，浙江省中医院奉化诊疗中心，杭州市中医院合作医院，宁波卫生职业技术学院教学医院，中国科学院大学宁波华美医院市县共建单位，宁波市中医院联盟医院。现有开放床位450张，医院至年末实有人数679人。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市奉化区中医医院有31个临床科室，79个专病专科门诊，11个医技科室及中西药房，住院部设十三个病区和12个综合手术室等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算37071.03万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算37071.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2071.03万元，占5.59%；事业收入35000.00万元，占94.41%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算37071.03万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）1557.60万元、卫生健康支出（类）34287.13万元、住房保障支出（类）1226.30万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出14654.79万元，日常公用支出1321.87万元，项目支出21094.37万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2071.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2071.03万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）1367.44万元、卫生健康支出（类）703.59万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2071.03万元，比2022年执行数4528.12万元减少2457.09万元，主要是2023年年初未安排重大公共卫生支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1367.44万元，占66.03%；卫生健康支出（类）703.59万元，占33.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)61.58万元，比2022年执行数0万元增加61.58万元,主要原因是2022年单位未上线，这部分支出统一计入中医民族医院。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)870.57万元，比2022年执行数0万元增加870.57万元,主要原因是2022年单位未上线，这部分支出统一计入中医民族医院。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)435.29万元，比2022年执行数0万元增加435.29万元,主要原因是2022年单位未上线，这部分支出统一计入中医民族医院。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)48.16万元，比2022年执行数减少1113.28万元，下降95.85%，主要原因是2023年单位上线，保险费用计入社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)68.00万元，比2022年执行数减少87.00万元，下降56.13%，主要原因是2023年年初只安排了规培补贴18万元和医疗服务与保障能力拨款50万元，其他补助未安排。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)462.49万元，比2022年执行数0万元增加462.49万元,主要原因是2022年单位未上线，这部分支出统一计入中医民族医院。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)124.94万元，比2022年执行数0万元增加124.94万元,主要原因是2022年单位未上线，这部分支出统一计入中医民族医院。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2003.03万元，其中：

人员经费2003.03万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额2955.6万元，其中：政府采购货物预算1965.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算990万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。三公经费与国有资产占有情况说明中披露的车辆不一致的原因是这4辆车都是由单位自有资金购买，平时日常开支也由单位自有资金进行开支，因此单位没有三公经费开支。单位价值50万元及以上通用设备7台（套）。单位价值100万元及以上专用设备23台（套）。

2023年本单位没有预算安排购置车辆。单位价值50万元及以上通用设备4台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套），主要为50万元以上的通用设备4台都是计算机软件，100万元以上的专业设备是磁共振1台和超广角眼底照相机1台。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院的支出。

11.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市奉化区中医医院（宁波市奉化区中医医院医共体总院）2023年单位预算附表(1).xls