一、基本情况

（一）项目设立依据和概况

1.设立依据：2022年义务段免课本费、作业费项目于2021年11月9日，由奉化区教育局立项。

2.项目概况：

该项目根据甬教计［2008］217号宁波市教育局、财政局关于全面实施义务教育教科书免费提供和部分教科书循环使用的通知，是为在经县级以上教育行政部门批准的城乡义务教育阶段学校就读并取得学籍的学生，免费提供包括国家课程教科书、地方课程教材和与国家课程教科书相关的辅助学习资源（作业本、音像教材、练习本等）。 （二）项目资金申报及批复情况

本项目应到位24521341.54元，申报区财政预算资金1384.18万元，通过财政局实际批复2022年度义务段免课本费、作业费项目经费1384.18万元。此外安排中央转移支付经费下达义务段免课本费、作业本费资金506万元。截止2022年12月市级资金仍未拨付。

（三）项目绩效目标

保障全区适龄少年儿童接受九年义务教育，免除义务段课本费作业本费，使得免费课本、作业本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

2021年，单位提交了2022年义务段免课本费、作业费项目立项申请，于12月获批。本项目预算主管部门为奉化教育局，区教育服务管理中心为预算执行单位，教科书、教辅材料是以单一来源采购的形式确定，服务商为宁波市奉化区新华书店有限公司，教辅材料中的评估测试卷以政府采购的形式，向宁波市奉化区海鑫印刷厂进行采购，作业本以公开招标投的形式确定中标服务商，供应商为嘉兴市文教印刷有限责任公司。

1.预算主管单位——奉化区教育局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

2.项目预算执行部门——教育服务管理中心：负责项目具体工作，按照招标程序的相关规定确定服务商，对各服务商进行质量考核，并负责申请项目资金。

3.项目服务商——课本、作业本项目服务商：按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目相关服务工作。

（二）项目管理：

1.制度建设

针对本项目分别制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。目前项目所执行的主要制度和文件包括：甬教计［2008］217号宁波市教育局、财政局关于全面实施义务教育教科书免费提供和部分教科书循环使用的通知。    

2.资金管理

为规范使用资金，奉化区教育服务管理中心按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付，实行专款专用，专账核算。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目实际到位区级财政资金1384.18万元，中央转移资金506万元。截止2022年12月市级资金仍未拨付。

2.资金使用

因市级资金截止2022年12月仍未拨付，项目实际支出18665231.16元，其中课本费共支出17343515.62元，作业本共支出1023484.14元，评估测试卷支出298231.4元。2022年年底仍有秋季学期课本费累计5856110.38未予支付，未结算资金最终于次年3月用2023年资金完成支付。各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。

详细支出如下:

2022年年底尚未结算的秋季学期课本费清单（已于2023年3月给予结算）

（四）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设情况

项目主要承担单位为奉化区教育服务管理中心，中心内部管理制度健全、管理规范，内部设置财务室，有相关财务人员。

2.会计核算及账务处理情况

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，项目实施单位财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

为障全区义务段中小学生免除课本费、作业本费，做到“人手一册”，其中义务段小学作业本标准为10元每人，初中段作业本标准为15元每人，课本发放标准严格按照上级文件精神，2022年共支出18665231.16元，其中课本费共支出17343515.62元，作业本共支出1023484.14元，评估测试卷支出298231.4元。

（二）项目完成质量

保障全区适龄少年儿童接受九年义务教育，免除义务段课本费作业本费，使得免费课本、作业本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。

（三）项目完成进度

项目实际支出18665231.16元，其中课本费共支出17343515.62元，作业本共支出1023484.14元，评估测试卷支出298231.4元。因市级资金截止2022年12月仍未拨付，2022年年底仍有秋季学期课本费累计5856110.38未予支付，未结算资金最终于次年3月用2023年资金完成支付。

四、项目效益和自评结果

通过本项目实施， 保障全区适龄少年儿童接受九年义务教育，免除义务段课本费作业本费，使得免费课本、作业本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。从而有助于促进教育的均衡发展，促进社会公平公正，增进社会和谐团结，让全体人民共享社会主义改革成果，充分体现了社会主义社会的优越性。

教育服务管理中心对2022年义务段免课本费、作业费项目专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分95分。

五、存在的问题

1. 业务执行单位需要制定更加完善合理的管理制度；

2. 因市级资金未到位，导致部分课本费无法在当年支付，于次年占用次年资金支付。

六、相关建议

望该项目市级资金给予及时拨付。

附件：1.项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算分配支出表

奉化区教育局

2023年4月28日

附件1：

项目支出绩效自评评分表