目录

一、概况.........................................................................................................()

（一）部门（单位）职责............................................................................()

（二）机构设置............................................................................................()

二、2022年度部门（单位）决算公开表.................................................( )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.............................................()

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................()

（二）收入决算情况说明...........................................................................()

（三）支出决算情况说明...........................................................................()

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................()

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................()

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................()

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................()

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................()

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................()

（十）机关运行经费支出说明...................................................................()

（十一）政府采购支出说明.......................................................................()

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................()

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................()

四、名词解释...............................................................................................()

一、概况

（一）单位职责

1.宁波市奉化区人民医院，为中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）宁波院区，创建于1931年，是一所集医疗、教学、科研为一体的二级甲等综合性医院，是全区的医疗救治中心、全国第一批浙江省首家基层胸痛中心示范基地、国家级示范防治卒中中心、中国创伤联盟建设单位。下辖五个分院，分别为：莼湖、尚田、裘村、松岙、大堰分院。

2.院区占地面积4万平方米，建筑面积8万平方米，核定床位720张。现有在编职工896人，编外职工139人，高级职称233人，中级职称380人。2022年门急诊124.6万人次，出院人次2.28万。

3.医院设备资产总值2.4亿余元，拥有全封闭的层流手术室、ICU、新生儿监护病房等，先后引进和拥有各类先进仪器设备，如1.5TMIR、64排螺旋CT、大型C臂数字化心血管造影机、X机摄影数码成像系统（DR）、超声刀、彩超、全自动生化分析仪、超声胃镜、等离子电切镜、高清晰度（4k）腹腔镜、宫腔镜等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市奉化区人民医院单位内设：儿科、感染科、神经内科、康复医学科、肾内科、内分泌科、血液科、肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、老年科、消化内科、全科医学科、普外一科（胃肠、肛管、烧伤）、普外二科（肝胆胰脾疝、血管、综合介入）、颈胸外科（心胸、甲状腺、乳腺）、妇科、耳鼻喉科、神经外科、皮肤科、泌尿外科、产科、眼科、口腔科、骨科、麻醉科、急危重症科、心内科、针灸理疗科、中医科、检验科、影像科、导管室、心电图室、超声科、病理科、药剂科、内镜中心、血透中心、消毒供应中心、MMC中心、健康管理中心、党政办、党建宣统科、纪检监察室、内审室、医务管理中心、感控中心、病案统计室、人力资源管理中心、护理部、医保办、财务管理中心、信息中心、公共卫生中心、采购中心、医学工程科、保卫科、总务科等。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计64401.21万元，支出总计64401.21万元,与2021年度相比，各增加2082.87万元和2082.87万元，增长3.34%和3.34%。主要原因是：增加了一笔核酸检测收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计63429.74万元；包括财政拨款收入8962.87万元（其中，一般公共预算8962.87万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计14.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入51478.05万元，占收入合计81.16%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2988.82万元，占收入合计4.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计59458.83万元，其中基本支出54205.40万元，占91.16%；项目支出5253.42万元，占8.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9860.35万元，支出总计9860.35万元，与2021年相比，各减少273.50万元和273.50万元，下降2.70%和2.70%。主要原因是疫情防控设施设备资金有所减少；财政拨款支出年初预算数8962.87万元，完成年初预算的110.01%，主要原因是新冠专项资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9252.34万元，占本年支出合计的15.56%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.97万元，增长0.17%。主要原因是：新冠专项资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9252.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出9252.34万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8962.87万元，支出决算为9252.34万元,完成年初预算的103.23%，主要原因是新冠专项资金增加。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4480.58万元，支出决算为4770.05万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于预算数的主要原因新冠专项资金增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为950万元，支出决算为950万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为238.86万元，支出决算为238.86万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为3204.58万元，支出决算为3204.58万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出事务支出（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4006.29万元，其中：

人员经费4006.29万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）全年预算数的主要原因是……。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5585.77万元，其中：政府采购货物支出3992.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1593.03万元。授予中小企业合同金额3932.87万元，占政府采购支出总额的70.41%。其中，授予小微企业合同金额3932.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，政府采购工程支出0.00万元，所以工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例计算无意义，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，宁波市奉化区人民医院本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是接送专家。三公经费与国有资产占有情况中披露的车辆不一致的原因是这两辆车是使用自有资金购买，其后续运行维护费也均由自有资金开支，因此单位没有三公经费开支；单价100万元以上专用设备33台（套）。

（十三）预算绩效情况说明       单位自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

项目支出绩效自评结果由部门汇总公开，详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏，本单位不再单独自行公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

宁波市奉化区人民医院（宁波市奉化区人民医院医共体总院）.pdf