目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。

2、负责组织、实施对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

3、组织、实施全区由公安机关管辖的经济、刑事犯罪及上级交办案件的侦查工作。

4、负责社会治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、租赁房屋、居民身份证、危险物品、特种行业，落实好区引进人才及家属落户相关政策。

5、按照规定权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回我区定居管理。

6、负责维护全区道路交通安全，处理交通事故，维护交通秩序，组织实施对车辆和驾驶人的管理工作。

7、负责、指导、监督对全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、按照规定权限，负责、指导与监督计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作。

9、负责看守所、拘留所的管理工作。

10、负责全区公安法制工作。

11、组织、实施全区禁毒品缉毒工作。

12、组织、实施全区重大活动和重要会议的安全保卫工作。

13、组织、实施全区公安科学技术和信息化工作。

14、管理全区公安机关的装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

15、负责全区公安队伍建设，根据管理权限，负责全区民警的调配、任免。

16、按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。

17、组织实施全区公安机关综合实绩评估。

18、指导森林等公安机构的业务工作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

20、职能转变。

二、部门机构设置情况

宁波市公安局奉化分局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

本单位包含政治处、情指中心、刑侦大队、治安大队、派出所等内设机构。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算36238.57万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算36238.57万元，其中：一般公共预算拨款收入36237.52万元，占100.00%；上年结转收入1.05万元，占0.00%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算36238.57万元。

（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）31654.49万元、社会保障和就业支出（类）2444.61万元、卫生健康支出（类）599.00万元、住房保障支出（类）1540.47万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出27266.66万元，日常公用支出2574.56万元，项目支出6397.35万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算36238.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入36237.52万元、上年结转1.05万元；支出包括：公共安全支出（类）31654.49万元、社会保障和就业支出（类）2444.61万元、卫生健康支出（类）599.00万元、住房保障支出（类）1540.47万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款36238.57万元，比上年执行数35148.78万元增加1089.79万元，主要原因是人员经费保障额度略有加大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）31654.49万元，占87.35%；社会保障和就业支出（类）2444.61万元，占6.74%；卫生健康支出（类）599.00万元，占1.65%；住房保障支出（类）1540.47万元，占4.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）26119.14万元，比上年执行数增加1683.59万元，增长6.89%，主要原因是：人员经费保障额度略有加大。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）10.10万元，比上年执行数减少2.30万元，下降18.55%，主要原因是：该项经费系各级专项奖励费，属于年中按实追加。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）315.00万元，比上年执行数减少650.57万元，下降67.38%，主要原因是：项目减少。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）491.05万元，比上年执行数减少2707.78万元，下降84.65%，主要原因是：该项经费部分系各级转移支付，属于年中追加。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）282.00万元，比上年执行数增加225.50万元，增长399.12%，主要原因是：项目核算科目调整。

6.公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）100.00万元，比上年执行数减少132.80万元，下降57.04%，主要原因是：项目核算科目调整。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）4337.20万元，比上年执行数增加2702.51万元，增长165.32%，主要原因是：项目增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）193.93万元，比上年执行数增加30.04万元，增长18.33%，主要原因是：退休人员数量有所增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1500.45万元，比上年执行数减少21.98万元，下降1.44%，主要原因是：年度人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）750.23万元，比上年执行数减少10.98万元，下降1.44%，主要原因是：年度人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）466.98万元，比上年执行数减少5.00万元，下降1.06%，主要原因是：年度人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）132.02万元，比上年执行数减少1.39万元，下降1.04%，主要原因是：年度人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1499.37万元，与上年基本持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.10万元，比上年执行数减少6.83万元，下降14.25%，主要原因是：政策享受人员数量减少。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出29841.22万元，其中：

人员经费27266.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2574.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算752.42万元，比上年预算数下降0.19%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算20.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算20.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2024年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算16.20万元,主要用于机关及下属预算单位接待的按规定开支的各类公务接待等支出。2024年比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，从严控制公务接待费预算。

（三）公务用车购置：2024年安排公务用车购置预算200.37万元（含购置税等附加费用）,主要用于机关及下属预算单位经批准购置15辆公务用车。2024年比上年预算数增长0.19%，增加的主要原因是上年度公车购置部分费用（跨年上牌费）结转0.37万元。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算515.85万元,主要用于机关及下属预算单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2574.56万元，较上年预算数减少132.34万元，下降4.89%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额2327.1万元，其中：政府采购货物预算780万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1547.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆181辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车91辆，特种专业技术用车90辆，事业单位业务用车0辆。单位价值100万元及以上设备1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆15辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车10辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有2024年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目12个，项目支出预算资金5524.2万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11.公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

12.公安（款）特勤业务（项）：指反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

13.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

14.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

20.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

宁波市公安局奉化分局2024年部门预算公开表 (定稿).pdf