目录

一、概况 ( )

（一）部门（单位）职责 ( )

（二）机构设置 ( )

二、2023年度部门（单位）决算公开表 ( )

三、2023年度部门（单位）决算情况说明 ( )

（一）收入支出决算总体情况说明 ( )

（二）收入决算情况说明 ( )

（三）支出决算情况说明 ( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ( )

（十）机关运行经费支出说明 ( )

（十一）政府采购支出说明 ( )

（十二）国有资产占有情况说明 ( )

（十三）预算绩效情况说明 ( )

四、名词解释 ( )

五、附件 ( )

一、概况

（一）单位职责

1. 机构性质：宁波市奉化区福利院为区民政局所属事业单位。

2. 主要职责：保障供养、收养、代养、休养人员的合法权益；集中供养“三无”人员、“五保”人员和长期乞讨留滞人员；接收区民政局批准入院的孤儿，并办理相关手续；协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作；协助残疾儿童开展特殊教育工作；协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作；规范化管理及开展自费收养等工作。承担区民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：院长室、办公室、财务室、食堂区和休养区。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计249.66万元，支出总计249.66万元,与2022年度相比，各增加0.92万元和0.92万元，增长0.37%和0.37%。主要原因是：上级主管部门下拨的项目资金比上一年度有所增加，还因房屋建设久远，基本设施维护成本也有所提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计249.66万元；包括财政拨款收入206.32万元（其中，一般公共预算203.12万元，政府性基金预算3.21万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计82.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入42.14万元，占收入合计16.88%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.20万元，占收入合计0.48%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计249.66万元，其中基本支出141.86万元，占56.82%；项目支出107.81万元，占43.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计206.32万元，支出总计206.32万元，与2022年相比，各增加43.57万元和43.57万元，增长26.77%和26.77%。主要原因是单位由原来的差额拨款单位调整为全额拨款单位，人员经费保障比上一年增加，解决了编外交社保人员的工资薪金和反聘人员的部分工资薪金，还有是因为特困人员保障经费也有提高；财政拨款支出年初预算数146.10万元，完成年初预算的141.22%，主要原因是上级主管部门下拨特困人员保障经费增加和财政保障补助资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出203.12万元，占本年支出合计的81.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.88万元，增长35.20%。主要原因是：单位由原来的差额拨款单位调整为全额拨款单位，人员经费保障比上一年增加，解决了编外交社保人员的工资薪金和反聘人员的部分工资薪金，还有是因为特困人员保障经费也有提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出203.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出195.71万元,占96.35%；卫生健康（类）支出2.30万元,占1.13%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出5.10万元,占2.51%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.10万元，支出决算为203.12万元,完成年初预算的139.03%，主要原因是人员经费保障标准的提高，上级主管部门对特困人员的基本生活保障经费指标形式下拨的方式增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的109.94%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数的提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的109.94%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数的提高。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.75万元，决算数大于预算数的主要原因是上级主管民政局以指标形式下拨了孤残儿童的基本生活费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为125.42万元，支出决算为144.41万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费保障标准的提高。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是上级主管民政局以指标形式下拨了床位责任险和护理证书补助资金。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.31万元，决算数大于预算数的主要原因是上级主管民政局以指标形式下拨了特困人员的基本生活费和特殊照料费。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因是上级主管民政局以指标形式下拨了特困人员的基本生活费和特殊照料费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于预算数的主要原因单位医疗保险缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的102.92%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于预算数的主要原因单位住房公积金缴费基数的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.86万元，其中：

人员经费135.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费和福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3.21万元，占本年支出合计的1.29%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少-9.30万元，下降-74.34%。主要原因是：上级主管民政局下拨政府性基金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出3.21万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.21万元,主要原因是上级主管民政局以指标形式下拨了政府基金预算。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级主管民政局下拨了床位责任险、护理证书补助资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，与2022年度数据持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，与2022年度数据持平；公务接待费支出决算0.00万元，与2022年度数据持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市奉化区福利院共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，宁波市奉化区福利院组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金67.34万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。
组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，对于项目情况分析，单位财政资金福利事业专项项目以100%完成年初制定的绩效目标，并很好的完成年初制定的绩效指标；单位自筹资金福利事业经费项目年初预算100万元，实际完成43.34万元，完成年初预算的43.34%，完成的不太理想，对于没有完成的绩效目标主要是因为单位的房屋老旧和设施设备老化，各种环境条件没有跟上现在休养人员的各方面要求，还有这几年各乡镇养老机构的增加和社区养老项目的推出，休养人员对自身的休养环境和要求大幅度提高，单位接收的人员结构调整，以特困人员接收为主，故自费休养人员入住率严重下降，导致单位自筹资金福利事业经费项目未完成年初制定的绩效目标，关于绩效指标完成的还是比较不错，数量指标完成的不是很理想，但质量指标、效益指标和满意度指标还是完成的很好，达到了年初制定的指标要求。
2.单位自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。
    项目支出绩效自评结果由部门汇总公开，详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏，本单位不再单独自行公开。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）特困人员求助供养（款）农村特困人员救助救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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