第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担部分社会保障、社会行政事务管理。

2.基层政权建设工作、社区建设。

3.主管全区社会救济。

4.指导养老服务体系建设。

5.主管婚姻登记等工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，奉化区民政局内设机构包括办公室、社会救助和社会福利科、社会组织管理和慈善事业促进科、老龄工作和养老服务科、区划地名科（水库移民办公室）。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算29251.28万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算29251.28万元，比上年执行数增加159.62万元，增长0.55%，主要是：2025年一般公共预算安排增加。其中：一般公共预算拨款收入27152.54万元，占92.84%；政府性基金预算拨款收入1330.19万元，占4.54%；上年结转收入768.55万元，占2.62%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算29251.28万元，比上年执行数增加175.56万元，增长0.60%，主要是：2025年一般公共预算安排增加，相应支出也增加。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）26713.64万元、卫生健康支出（类）47.31万元、农林水支出（类）776.04万元、住房保障支出（类）107.36万元、其他支出（类）1606.94万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1289.65万元，日常公用支出133.24万元，项目支出27828.39万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算29251.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入27152.54万元、政府性基金预算拨款收入1330.19万元、上年结转768.55万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）26713.64万元、卫生健康支出（类）47.31万元、农林水支出（类）776.04万元、住房保障支出（类）107.36万元、其他支出（类）1606.94万元。

五、2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款27469.34万元，比上年执行数21006.82万元增加6462.52万元，增加30.76%，主要原因是困难群众救助资金安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）26713.64万元，占97.24%；卫生健康支出（类）47.31万元，占 0.17%；农林水支出（类）601.04万元，占2.18%；住房保障支出（类）107.36万元，占0.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）638.78万元，比上年执行数增加99.91万元，增长18.54%，主要原因是：人员增加相应人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）50.00万元，比上年执行数减少25.00万元，下降33.33%，主要原因是：社会组织培育发展项目补助减少。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）3.50万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）67.50万元，比上年执行数0万元增加67.50万元，主要原因是：2024年涉及机构改革，该项目为2025年新增项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）697.35万元，比上年执行数减少119.20万元，下降14.60%，主要原因是：涉及机构改革，部分资金划转至其他部门。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.15万元，比上年执行数增加2.79万元，增长8.37%，主要原因是：退休增加1名，离退休支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）30.58万元，比上年执行数增加0.89万元，增长2.98%，主要原因是：退休人员医疗补助经费略有增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.42万元，比上年执行数增加3.31万元，增长3.84%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.71万元，比上年执行数增加1.65万元，增长3.84%，主要原因是：职业年金缴费基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1082.37万元，比上年执行数增加95.13万元，增长9.64%，主要原因是：孤儿及困境儿童生活补助标准调增。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1538.65万元，比上年执行数增加60.84万元，增长4.12%，主要原因是：高龄津贴人数增加，补助相应也增加。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）3949.71万元，比上年执行数增加3188.75万元，增长419.04%，主要原因是：居家养老服务资金安排增加。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）3946.33万元，比上年执行数增加229.13万元，增长6.16%，主要原因是：残疾人两项补助标准调增。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）11138.80万元，比上年执行数增加1761.18万元，增长18.78%，主要原因是：低保补助标准调增。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）578.78万元，比上年执行数增加514.91万元，增长806.21%，主要原因是：市级补助减少，区级资金安排增加。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）179.79万元，比上年执行数增加65.81万元，增长57.74%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）853.09万元，比上年执行数增加171.18万元，增长25.10%，主要原因是：特困供养补助标准调增。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）281.88万元，比上年执行数增加93.88万元，增长49.94%，主要原因是：物价补贴安排增加。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）1506.24万元，比上年执行数增加381.91万元，增长33.97%，主要原因是：物价补贴安排增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.48万元，比上年执行数减少0.49万元，下降2.86%，主要原因是：缴费基数调整。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.76万元，比上年执行数增加2.49万元，增长14.45%，主要原因是：缴费基数调整。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.06万元，比上年执行数增加0.58万元，增长5.54%，主要原因是：缴费基数调整。

23.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）434.04万元，比上年执行数0万元增加434.04万元，主要原因是：上级补助资金。

24.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）167.00万元，比上年执行数0万元增加167.00万元，主要原因是：上级补助资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.36万元，比上年执行数增加6.72万元，增长6.67%，主要原因是：人员增加，公积金费用增加。

六、2025 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出1422.89万元，其中：

人员经费1289.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费133.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算7.85万元，比上年预算数增长23.62%。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于本单位。2025年比上年预算数增长42.86%，增加的主要原因是。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算2.85万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款1781.94万元，比上年执行数减少942.19万元，主要原因是彩票公益金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）175.00万元，占9.82%，资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%，其他支出（类）1606.94万元，占90.18%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）175.00万元，主要用于开展移民项目补助支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，主要用于。

3.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）155.29万元，主要用于福利彩票销售机构日常运行支出。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1451.65万元，主要用于居家养老服务、地名文化建设、婚俗改革等支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算133.24万元，较上年预算数增加54.59万元，增长69.41%，主要是人员增加，相应经费拨款增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1231.23万元，其中：政府采购货物预算70.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1161.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

9.民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

10.民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

11.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

17.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

18.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

19.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

24.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

25.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

26.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

30.水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

31.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

33.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

34.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

点击【下载附件】