一、基本情况

（一）项目设立依据和概况

1.立项依据：《宁波市奉化区职业教育发展专项资金使用管理办法》（奉教〔2022〕81号）。

2.项目概况：

因职业学校各专业发展需要，部分设施设备难以满足现代化教育需求，为高质量的发展职业教育。区职业教育中心学校开展校机房专业教学电脑升级项目、财会实训室教学电脑采购项目、幼儿保育实训室建设、各专业设备购置升级、各专业耗材采购、宁波市紧缺专业（新能源）建设等项目；区工贸旅游学校开展中药专业实训室建设及设备购置项目、咖啡实训室建设及设备耗材购置项目、电子商务专业实训设备及软件采购项目、中药专业药园实训基地建设采购项目、导游实训室智能模拟导游综合实训平台购置等。

（二）项目资金申报及批复情况

本项目申报区财政预算资金220万元，通过财政局实际批复2024年度职业教育发展专项资金220万元，上级转移支付资金170万元。

（三）项目绩效目标

1.校机房专业教学电脑升级项目（区职业教育中心学校）；

2.财会实训室教学电脑采购项目（区职业教育中心学校）；

3.完成各专业设备购置升级项目（区职业教育中心学校）；

4.完成各专业耗材采购项目（区职业教育中心学校）；

5.宁波市紧缺专业（新能源）建设（区职业教育中心学校）；

6.幼儿保育实训室建设（区职业教育中心学校）；

7.完成中药专业实训室建设及设备购置项目（区工贸旅游学校）；

8.完成咖啡实训室建设及设备耗材购置项目（区工贸旅游学校）；

9.完成电子商务专业实训设备及软件采购项目（区工贸旅游学校）；

10.完成中药专业药园实训基地建设采购项目（区工贸旅游学校）；

11.完成导游实训室智能模拟导游综合实训平台购置（区工贸旅游学校）。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

2023年，宁波市奉化区职业教育中心学校和宁波市奉化区工贸旅游学校向区教育局分别提交了职业教育发展项目立项申请。项目预算主管部门为区教育局，区职业教育中心学校和区工贸旅游学校为预算执行单位，以公开招投标、邀请招标等形式确定中标服务商及供应商。

1.预算主管单位——区教育局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

2.项目预算执行部门——区职业教育中心学校、区工贸旅游学校：负责项目具体实施工作，按照招标程序的相关规定确定服务商，对各服务商进行质量考核，并负责申请项目资金。

3.项目服务商——各项目服务（供应）商已按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目相关服务工作。

（二）项目管理：

1.制度建设

针对学校建设及采购项目，根据区财政局、区教育局的文件精神制定了相应的内控管理制度和措施，并不断加以完善。

2.资金管理

为规范使用资金，区教育局按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付。项目实施单位实行专款专用，专账核算，财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

2024年项目实际到位职业教育发展专项资金390万元，其中区级资金220万元，上级资金170万元，资金到位率100%。

2.资金使用

截至项目评价时实际支出职业教育发展专项资金390万元。

详细支出如下:

1.校机房专业教学电脑升级项目。投入资金27.9397万，用于学校机房教学电脑升级维护。（区职业教育中心学校）。

2.财会实训室教学电脑采购项目。投入资金22.05万，用于财会实训室教学电脑采购。（区职业教育中心学校）。

3.完成各专业耗材采购项目。投入资金65.3534万，用于各专业耗材采购。其中汽修专业9.8528万，幼师专业0.48625万，电子专业34.63995万，服装专业19.4744万，其他0.9万（区职业教育中心学校）。

4.完成各专业设备购置升级项目。投入资金60.8919万，用于各专业设备购置升级。其中汽修专业购置汽车故障检测仪1.432万、汽保综合机修160件套0.195万；幼师专业购置维修钢琴22.5049万；电子专业进行机电一体化设备升级改造22.8万、综合装调与应用实训平台13.96万（区职业教育中心学校）。

5.宁波市紧缺专业（新能源）建设。投入30万，经公开招投标确定中标单位及中标价格，实际支付30万（区职业教育中心学校）。

6.幼儿保育实训室建设，投入资金33.765万（区职业教育中心学校）；

7.中药专业实训室建设及设备购置项目，投入资金53.4万；

8.咖啡实训室建设及设备耗材购置项目，投入资金8.601万；

9.电子商务专业实训设备及软件采购项目，投入资金46.599万；

10.中药专业药园实训基地建设采购项目，投入资金21.6万；

11.导游实训室智能模拟导游综合实训平台购置项目，投入资金19.8万；

三、项目完成情况 

（一）项目完成任务量

实训室建设：包括校机房专业教学电脑升级项目27.9397万，财会实训室教学电脑采购项目22.05万，宁波市紧缺专业（新能源）建设30万，幼儿保育实训室建设33.765万，合计113.7547万（区职业教育中心学校）。

设备购置：包括汽修专业购置汽车故障检测仪1.432万、汽保综合机修160件套0.195万；幼师专业购置维修钢琴22.5049万；电子专业进行机电一体化设备升级改造22.8万、综合装调与应用实训平台13.96万，合计60.8919万（区职业教育中心学校）。

耗材采购：包括汽修专业9.8528万，幼师专业0.48625万，电子专业34.63995万，服装专业19.4744万，其他0.9万，合计65.3534万（区职业教育中心学校）。

实训室建设及设备耗材购置：中药实训室建设75万元，其中建设采购项目494420元，空调采购38980万元，中药材600元，中药专业药园实训基地建设采购21.6万。咖啡实训室建设86010元，其中水吧台等设备购置64120元，手冲壶咖啡豆等耗材21890元。电子商务专业建设46.599万元，其中电子商务师三级实训系统27.5万，三脚架等直播材料4990元，电子商务技能实训数据资源及模拟赛卷18.6万。导游实训室智能模拟导游综合实训平台19.8万。（区工贸旅游学校）

（二）项目完成质量

通过以上项目实施，在建设我区中职学校各专业实训室、购置实训设备的同时，保证质量，所有项目都以合格以上的质量完成。

（三）项目完成进度

以上项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

通过本项目实施，我区中职学校完善了现代化教学设施设施，各专业的实训设备得到了更新，促进了学校各专业高质量发展。

各职业学校对职业教育发展专项资金、中等职业教育专项经费（转移支付）项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效目标完成情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分100分，自评结果为“优”。

五、存在的问题

无

六、相关建议

无

附件：1.项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算分配支出表

宁波市奉化区教育局

2025年5月12日

附件1：项目支出绩效自评评分表