一、绩效目标分解下达情况

2024年我区两所民办技工学校学生资助专项年初预算数为113.25万元，按规定用于技工学校爱心营养餐、国家助学金、经济困难学生免学杂等3项内容。  

主要目标：全面落实国家省市资助政策，做好技工院校学生免学费及国家助学金等资助补助工作，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，做到家庭经济困难学生应助尽助。

具体开展活动：两所民办学校每年开展家庭经济困难学生认定工作，经过全国系统申报，汇总学生名单、享受资助类型等情况进行分类统计申报,我局根据申报数据测算2024年度两所民办技工学校配套的资助金额。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金年初预算数为113.25万元。

2.项目资金执行情况分析。

2024年两所民办技工学校学生资助专项共支出40.54万元元，剩余72.98万元未支出。主要支出项目：爱心营养餐、国家助学金、经济困难学生免学杂等3项内容。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格执行预算安排，实行专款专用，资金拨付执行三级授权，确保管理到位，拨付合规。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

爱心营养餐、国家助学金、经济困难学生免学杂等3项内容共113.25万元。其中，宁波辰阳技工学校40.54万元，已于2024年12月进行补助，完成年度指标值35.8%。宁波凌恒航空技工学校当前涉及大量民事诉讼，学校因经济困难，已无力清偿债务，且无可采信的化解债务方案，面临破产的风险。学校银行账号被冻结，2023年下半年起由奉化开发区管委会全权托管学校的各类财务资金收支。为确保2024年学校学生资助补助经费的安全，已向区财政申请结转到2025年支出，合计72.98万元。

（2）质量指标。

2024年技工学校学生资助专项发放准确率达100%。

（3）时效指标。

2024年资金在规定时间内下达率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率35.8%。

（4）成本指标。

无。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

2024年我区两所民办技工学校教学基本稳定，无警情。

3.满意度指标完成情况分析。

2024年我区两所民办技工学校满意度达到97%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

宁波凌恒航空技工学校情况特殊，奉化区里已建立工作专班。目前该学校处置工作已经进入收尾阶段。下一步将按照奉化区专班部署和指示，合理安排资金支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将在宁波市奉化区政府网站信息公开栏上公开。

中职经济困难学生免学杂绩效自评表.xls

爱心营养餐绩效自评表.xls

中职国家助学金绩效自评表.xls

奉化区人力社保局技工学校学生资助专项2024年度资金使用和分配表.xls